Здравствуйте, нужен совет как правильно поступить с ндфл, в организации по февраль месяц все было нормально, потом с марта пошла задержка зарплаты и весь 2 квартал был полный дурдом — компенсацию за задержку начисляли, но выплачивали отдельно, и в другом месяце, у их директора 2 налоговые, разные ставки, чтобы как-то выровнять ндфл делали дважды перерасчет НДФЛ, на данный момент вроде начисленный выровнялся, но теперь проблема с удержанным — разница между налоговыми, пересорт откорректировать Операцией учета ндфл?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Добрый день Выплатили сотруднику сумму и учли ее через документ "Операция учета НДФЛ" Скрины прилагаем Далее начисляем за январь аванс…
- НДФЛ к возврату в прошлых периодах Добрый день! ЗУП КОРП 3.1 (3.1.34.172). Выявили сотрудников за 2020 год, по которым программа заполняет документ Возврат НДФЛ. У некоторых…
- Заполнение раздела 1 6-НДФЛ за первый квартал 2025 года У сотрудника в ведомости добавили руками отрицательную сумму НДФЛ (такую, как было исчислено по документу-основания). Подробный анализ по НДФЛ красивый…
- Пересчет НДФЛ, нерезедент Сотрудник потерял статус налогового резидента в ноябре. Поменяли статус с начала года. На момент смены статуса у сотрудника доход превышал…
Статьи по этой теме
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
- Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
Добрый день! Да, можно провести корректировку документом Операция учета НДФЛ.
Только потом необходимо будет сверить удержанный НДФЛ с 6-НДФЛ, что сдавали ранее в разрезе ИФНС.
Если изменились суммы в разделе 1, то нужно будет сдать корректировку.
Добрый день! Всё верно, невыплаченную зарплаты в 6-НДФЛ не отражаем — Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам
Исключение — натуральные доходы.
Всё верно, но здесь есть нюанс: начисленная, но невыплаченная зарплата должна попадать в РСВ на последний день месяца начисления. Здесь не важно, выплачена зарплата или нет. Т.е совсем документы распроводить не рекомендуется.