НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить такую проблему. При расчете отпуска программа ошибочно рассчитала НДФЛ по двум ставкам — 13% и 15%. Далее при расчете аванса программа скорректировала НДФЛ — доначислила по ставке 13% и сторнировала по ставке 15%. При расчете зар.платы за месяц в отчеты по НДФЛ сумма НДФЛ с «-» по ставке 15% вносится 2 раза, т.е. ошибочно дополнительно сторнируется начисление НДФЛ по ставке 15%. Т.о. НДФЛ по ставке 15% в налоговом учете исчисляется неверно, в ведомость и отчетность тянется сумма НДФЛ меньше, чем должна быть. Как можно исправить ситуацию? Если делаю перерасчет НДФЛ, то исправляется и сумма НДФЛ в бухгалтерском учете, хотя там все рассчитано верно. Конфигурация Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.58)

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (7)

  2. Уточните, пожалуйста, а месяц август уже закрыт или еще будете пересчитывать зарплату?
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . После ввода документа Начисление за первую половину месяца нельзя будет перепроводить документ начисление зарплаты. Поэтому и задала вопрос про закрытие месяца.

  3. Скорее всего у Вас другая причина возникновения расхождений между сводом и налоговым учетом. Нам нужно поправить — то есть сделать все едино.
    Так как у Вас пока зарплата не закрыта, тогда предлагаю сделать документ Операция учета ндфл. На вкладке Исчислено ндфл мы скорректируем учет. Даты укажем в документе — дата выплата аванса. Прикладываю скриншот для наглядности. Документ Операция учета ндфл не делает движений в своде, но повлияет на налоговый учет.
    После этого вновь сформируем отчет Сверка НУ и БУ. Проверим, что погрешность ушла. Далее можем пересчитать зарплату за месяц по сотруднику и проверить учет.

    png 2025-09-05_13-08-23
    1

  4. Пожалуйста! Мне было приятно Вам помочь. Хорошего дня ❤️

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При сдаче отчетности 6-ндфл за 2025 не проходит проверку контрольного соотношения при НДФЛ 18% У сотрудника за год был доход по ставке 18%. Одновременно был вычет на 1000р как участник БД. При проверки контрольных…
  2. Расчет НДФЛ по ставке 18 процентов сотруднику за март, у которого на иждивении ребенок-инвалид . Программа ЗУП 3.1 (3.1.32.66) режим УСНО. Сотрудник имеет на иждивении ребенка-инвалида, вычет 12000 рублей был использован в январе 2025 г.…
  3. Возврат НДФЛ В 2025 году сотруднику было начислено выходное пособие, на которое был начислен НДФЛ по ставке 18%. Пособие в 2025 году…
  4. Ставка 30% у мигранта на патенте В 6НДФЛ за 9 мес в строку 170 попадает сумма 1149 раздела 2 по ставке 13, и она же в…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
  3. Учет дивидендов в ЗУП 3.1 Регистрация дивидендов в ЗУП 3.1 Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении остающейся после налогообложения прибыли,…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – если НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца отрицательный, сумма к выплате ошибочно завышается В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если НДФЛ за вторую половину месяца из-за перерасчета оказался отрицательным, сумма зарплаты к выплате…