Здравствуйте. В приложении 1 отчета 6-ндфл за 2024г. был неверно указан ИНН одного из сотрудников. В июне 2025г. была отправлена корректировка с верным ИНН в справке,доходы и исчисленный налог также был указан. В сентябре 2025г. получили требование от ИФНС, где видно, что сумма дохода по строке 120 и сумма исчисленного налога по строке 140 по данному сотруднику задвоилась.Как правильно отправить корректировку №2, чтобы убрать несоответствия по строкам 120 и 140?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректировка 6-ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548) ОСНО Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.17) Добрый день! Подскажите где ошибка, как исправить? Уволенному…
- Отчет 6-НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сейчас делаю отчёт 6-НДФЛ в ЗУП, при проверке контрольных соотношений программа выдаёт ошибку. Пишет, что сумма…
- Рсв за 1 кв 2025 ЗУП, редакция 3.1 (3.1.32.66) Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать в следующей ситуации: в октябре 2024г. сотруднику была начислена матпомощь,…
- Отчет 6-НДФЛ Добрый день! Сформирован отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2025г. в контрольных соотношениях выявлена разница по стр. 120, 140 разделов 1,2…
Статьи по этой теме
- Корректировка 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Составление корректирующего 6-НДФЛ вызывает немало вопросов, например: Какой датой подавать корректировку Какие сведения показывать в Разделах 1 и 2 после…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Работодатель оплатил командировочные расходы: как их отразить в РСВ? Источник: Письмо Минфина от 15.05.2025 N 03-15-05/47702 Информация для: работодателей Компания оплатила расходы командированным сотрудникам: билеты до места командировки и…
- Как отразить возврат выкупленного товара от Вайлдбериз и заполнить декларацию НДС в 1С? Возврат выкупленного товара от Вайдбериз в 1С: ОСНО Для ОСНО (партионный учет не ведется) Внимание! Ставка НДС изменена с 01.01.2026…
Добрый день! Возможно при отправке корректировки не указали такой же номер справки в Приложении 1, что был указан в первичном документе.
В этом случае необходимо отправить корректировочный 6-НДФЛ за 2024 год, указав в Приложении 1 только одного сотрудника, с номером справки как в первичном отчете и корректными суммами.
Можно попробовать отправить две справки в Приложении 1:
1. Аннулирующую с кодом 99 и ошибочным ИНН
2. Корректную с правильным ИНН и суммами.
В данном случае лучше уточнить в ФНС как лучше провести корректировку. Всё зависит от того как у них сейчас отражены данные.
Если во всех случаях справка проходила под одним номером, то можно попробовать отправить один отчет с аннулирующей справкой, а затем, когда данный отчет примут, отправить корректировочный уже с заполненной.
Добрый день! Можно ещё рассмотреть такой вариант корректировки: отправить аннулирующую со старым номером справки, а для справки с корректными присвоить новый номер (плюс 1 к последнему номеру справки в отчете).