«Отрицательная сумма в ведомости»

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.79/10)

При формировании подробного анализа попадает в доход «отрицательная сумма ведомости» и соответственно отрицательный исчисленный НДФЛ (178 руб). Хотела бы разобраться в чём может быть причина. Данная сумма попадает в стоку 180 в 6 — НДФЛ.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (17)

  1. Добрый день! Скорее всего в ведомость от 07.05 попал февральский документ-основание, поэтому программа доход переносит в другой период.
    Можно в ведомости два раза щёлкнуть по сумме и проверить расшифровку по документам-основаниям.

  2. Добрый день! Очистите поле Документ-основание в февральских записях. Скриншот с примером прилагаю. В этом случае программа уберет перерасчет.
    Только нужно будет в феврале создать дополнительную ведомость и по кнопке Подобрать выбрать сотрудника.
    Программа заполнит записи с перерасчетом, но итоговую сумма поставит ноль. Эту ведомость необходимо провести. Если в данной ведомости заполнится колонка НДФЛ, её нужно очистить.

  3. Дату ведомости поставьте февральскую, программа по ней ориентируется.

  4. Получается мы с датой ошиблись. Скриншот прилагаю.
    Нужно в ведомости поставить любую мартовскую дату, тогда сторно не будет.

  5. Доброе утро!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

  6. Здесь похоже, что в документе Начисление зарплаты и взносов заполнена закладка Доначисления, перерасчеты и за счет неё идет сторно.

    Можно в самом регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ с отбором по сотруднику проверить, какой доход с какой датой получения дохода сторнирует программа.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

  7. Это программа аванс зачитывает. Она иногда при зачете некорректно разбивает суммы и получается, что одна остается в марте, а вторая часть идет в апрель.
    Нужно сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику и проверить, выходим ли мы расчетным путем на итоговую сумму исчисленного налога, расчетом от дохода. Если да, то корректировка не требуется.

  8. Мы можем проверить налоговую базу следующим образом: сформируйте отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику.
    В отчете проверяем общую сумму дохода по сотруднику и сравниваем с 2 371 463,47.
    Только из 2 371 463,47 мы вычитаем декабрьскую сумму 76 264,43, т.е. в БУ у нас должна быть сумма 2 295 199,04.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Долг за сотрудником Столкнулась с такой проблемой, работник получал имущественный вычет, в конце декабря написал заявление на отпуск с дальнейшим увольнением, в конце…
  2. Пересортица КБК 13% и 15% Добрый день! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.57) Возникла пересортица по кбк в месяце август-сентябрь, хотя в отчете исчисленный…
  3. Корректировка на рубли в Начислении за первую половину месяца Здравствуйте! Приложили скан Начисление за 1ю половину октября по одному сотруднику для примера. Подразделение Арктика. Подскажите, почему одиночные рубли возникают…
  4. Продление отпуска в связи с больничным в январе 2025 г. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить ситуацию. Сотруднику в декабре 24 г. был предоставлен 1 к.д. отпуска, отпускные начислены…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка – неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если излишне удержанный налог превышает НДФЛ к удержанию В ЗУП 3.1 есть ошибка - неправильно заполняется НДФЛ в ведомости, если у сотрудника есть налог к удержанию по одной…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС.…
  3. Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
  4. Что делать, если в ведомость на выплату зарплаты попадает сумма больше, чем надо в 1С? В 1С начислили сотруднику зарплату за июль 50 000 руб., из них 6 500 — НДФЛ. Формируем ведомость на выплату,…