Почему реализация услуг в ЕАЭС без НДС попадает в графу В том числе от реализации услуг не на территории РФ в документе Распределение НДС в 1С

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.65/10)

Здравствуйте, такой вопрос: организация оказывает услуги иностранному контрагенту без НДС. В документе «Распределение НДС» эта сумма попадает в строку «В том числе от реализации услуг не на территории РФ», а не в строку «Не облагаемой НДС». В универсальном отчете данные реализации с видом ценности «Услуги не на территории РФ», видимо, по виду ценности сумма и попадает не в ту строку, в необлагаемой НДС попадает только сумма с видом ценности «Прочие работы, услуги». Подскажите, как это можно исправить? Скрины во вложении.

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Сделайте, пожалуйста, скрин документа реализации услуг, все вкладки, включая ДтКт.
    Нужно посмотреть, как заполнены все реквизиты.

  2. Программа правильно относит суммы в графу «В том числе от реализации услуг не на территории РФ» в документе «Распределение НДС».

    При операциях, не облагаемых НДС и осуществляемых не на территории РФ по услугам, используем коды:

    — 1010812 — при реализации работ (услуг), местом реализации которых не признается территория РФ согласно ст. 148 НК;
    — 1010821 — при реализации работ (услуг), местом реализации которых не признается территория РФ согласно п. 29 Приложения № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе.

    Согласно статьи 148 НК, данные операции подлежат налогообложению, поэтому эти операции правильно попадают в налогооблагаемую базу.
    При этом вычетам подлежит НДС, предъявленный поставщиком на товары (работы, услуги), приобретенные для реализации услуг, оказываемых не на территории РФ, кроме освобождаемых от НДС на основании ст. 149 НК (пп. 3 п. 2 ст. 171 НК).
    Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС в 1С
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Распределение НДС Добрый день! Наша организация реализует услуги без НДС, а именно предоставляет неисключительные права на ПО иностранному контрагенту (Казахстан). Местом реализации…
  2. Распределение НДС в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина неправильного отражения выручки в распределении НДС, а именно: Услуги по перевозкам…
  3. Правильно ли, что реализация услуг от аренды (операционная аренда) учтена как внереализационные расходы в 1С Добрый день, поступило требование о разнице сумм строки 010 листа 02 и раздела 3 строки 010 НД по прибыли и…
  4. УСН доходы-расходы, корректировка реализации при возврате услуг оказанных через комиссионера не делает запись в КУДИР в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.180.14). Применяю УСН Д-Р + НДС 5%. Доход для УСН — по дате отчета…

Статьи по этой теме

  1. НДС начисляется со стоимости услуг проживания, включая турналог Источник: Письмо Минфина от 11.03.2025 N 03-07-11/23614 Информация для: гостиниц Минфин напомнил, что сумма туристического налога включается в налоговую базу…
  2. Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
  3. Переход НДС 22%: аванс в 2025, отгрузка в 2026, доплата НДС 2% в 2025 в 1С Доплата аванса 2% в 2025 году Если в 2025 получен аванс, а затем доплата в размере 2% в счет повышения…
  4. Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…