Как исправить ошибку, если на два одинаковых поступления оформили один счет-фактуру в 1С

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★10.00/10)

Здравствуйте. ООО на ОСНО. Обнаружили, что в мае 25г задвоили поступление товаров, но на 2 одинаковых поступления оформили 1 с/ф (скрин прилагаю). Так как НДС приняли к зачету 1 раз, то я сделала сторно лишнего поступления, а сторно с/ф не делала. Но на 19 счете после проведения сторно образуется «-«. Почему? Что я сделала не так? Помогите, пожалуйста, разобраться

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Если правильно поняла из скринов сумма НДС, подлежащая вычету 17496т.р. На 12 мая нет остатка по сч.19, значит НДС принят к вычету (Дт68.02 Кт 19), списан (Дт91.02 Кт19) или включен в стоимость (Д41 К19). Посмотрите карточку сч.19, куда «ушел» НДС.

    Сейчас получилось так, что остатка посч.19 нет и документом СТОРНО «возращаете» НДС на сч.19 (Д19 К60 СТОРНО). Не хватает СТОРНО проводки по «списанию» НДС.

  2. Уточните, ведется ли в Организации раздельный учет НДС?
    Если нет раздельного учета по НДС, то исправление можно внести по алгоритму как в обсуждении
    Как убрать задвоение суммы в счет-фактуре в результате ошибочного проведения поступлений в 1С

  3. Мария, этот вариант подходит для вашего случая.
    Сделала пошаговые скрины из своей базы (во вложении).

    docx Otvet

  4. Рада, что у вас всё получилось! Обращайтесь, пожалуйста!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировочный УПД не формирует доп. лист в 1С Здравствуйте. ООО на ОСНО. В июне купили товар. В октябре вернули и получили корректировочный УПД. Сделала корректировку поступления. Корректировочный УПД…
  2. Как сформировать уточненную декларацию по НДС, если поставщик не предоставил КСФ, а просто заменил первичный документ в 1С Уважаемые коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, правильно отразить НДС в книге покупок. Ситуация следующая; 26.03.2024 г. Поставщик выставляет с/ф на…
  3. Отрицательное сальдо на 19 счете после корректировки поступления только в учете НДС, как закрыть в 1С Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная отчетность). В апреле 25-го корректировала поступление услуг (2 кв. 24-го) факторинга в сторону уменьшения.…
  4. Налоговый агент при получении услуг от иностранной компании с предоплатой, как заполнять НДС в документе Поступления в 1С Здравствуйте ! Организация оплатила аванс за услуги поставщику из Белоруссии. На основании банковской выписки выставили СФ. По ставка НДС автоматически…

Статьи по этой теме

  1. Cторно доходов после отчетного периода не учитывается в 6-НДФЛ внутри года – почему и что делать в ЗУП 3.1 При заполнении отчетов 6-НДФЛ внутри года (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев) не учитывается сторно доходов. Которое было выполнено…
  2. Как скорректировать ошибочное сальдо в расчетном листке в 1С? В 1С расчетном листке сотрудника ошибочно отражается долг за работником в сумме 200 руб. Как скорректировать сальдо? Проверьте сальдо конечное…
  3. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
  4. Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…