Здравствуйте, прошу помочь в следующем вопросе:
Есть сотрудник — Ерофеева.
Ей начислили и выплатили аванс — дата выплаты 25.09.2025.
После чего ввели документ увольнение — дата выплаты 26.09.2025.
НДФЛ документа увольнение рассчитался неверно.
Прилагаю расчетный лист, отчеты — подробный анализ НДФЛ и анализ НДФЛ по датам получения доходов.
В отчетах пометил проблемные моменты.
Пожалуйста, напишите, если нужны еще отчеты.
Спасибо за помощь
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет по шагам из публикации: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-i-vznosy-2025/proverka-ucheta-ndfl-pri-uvolnenii.html.
Если на каком-то шаге будет ошибка и нужна помощь — приложите скриншоты. Мне кажется, именно на 2-м шаге будет погрешность.
Рекомендую к просмотру эфир: https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/vse-nyuansy-uvolneniya-v-zup-3-1.html. Раздел «Нюансы расчета при увольнении», видео «Увольнение в день выплаты аванса».
На первом шаге нам нужно исправить погрешность в отчете Сверка БУ и НУ. Отмените,пожалуйста, документ Перерасчет ндфл. Затем перепроведем документ начисление аванса, сразу за ним увольнение. При формирование Сверки БУ и НУ будет погрешность?
В таком случае на первом шаге будем править погрешность.
Так как нам нужно будет перепроводить документ увольнение, то предлагаю использовать документ Операция учета ндфл.
Заполним дату документа и дату операции — датой выплаты аванса. Вручную будем заполнять вкладку Исчисленный ндфл
Укажем сумму погрешности. Если погрешность со знаком минус, то и в документе так и отражаем. Прикладываю скриншот для наглядности. После проведения документа вновь сформирует отчет Сверка БУ и НУ. Если все хорошо, тогда пересчитаем увольнение и вновь сформируем Подробный анализ ндфл.
Лучше без отчества!
Вы хотите узнать погрешность по ндфл по какому коду дохода? Удобно использовать для этого отчет Незакрытые авансы в учете по НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
Если я Вас неверно поняла — напишите. В подробном анализе я вижу сумму по документу увольнения, но не вижу разбивки по кодам дохода. Но с другой стороны 2000 и 2013 — это одна налоговая база. В типовом отчете есть разделение по видам налоговых баз: основная оплата труда и отдельно РК
Отлично! Погрешности нет, исчисленный ндфл верный!
Теперь нужно разобраться с удержанным. Прикладываю ссылку на публикацию: Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» . Самый простой для нас вариант — связаться с сотрудником и попросить его написать заявление на возврат ндфл.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Хорошего дня и легкой отчетности ❤️