Неверно исчисленный НДФЛ, как поправить?

1. Здравствуйте!
   Если можно, я уже в формате быстрого ответа, без пояснений. Чтобы успеть все сделать ❤️
   Отменяем документы: Ведомость на выплату и перерасчет ндфл.
   Делаем перерасчет зарплаты сотруднику в документе Начисление зарплаты и взносов. Проводим начисление зарплаты. После этого, пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверим, что получилось

   1

2. Если у нас не был переход из одного квартала в другой — то можно было так и оставить. Но у нас при таком заполнении документов, не сойдет ся 6 ндфл.
   Отменяем документ Начисление зарплаты и взносов. Делаем отдельный документ Перерасчет ндфл за СЕНТЯБРЬ. Затем пересчитываем зарплату за сентябрь и вновь формируем отчет Подробный анализ НДФЛ.
   Нам нужно сторно по ставки 13% оставить в учете ндфл в сентябре. Чтобы собрался отчет 6-НДФЛ

   1

3. Да, документ начисление зарплаты и взносов все портит обратно!
   ТОгда делаем по первому варианту.Отменяем документ Перерасчет ндфл.
   Делаем перерасчет зарплаты сотруднику в документе Начисление зарплаты и взносов. Проводим начисление зарплаты. Формируем ведомость на выплату! Проверяем расчетный листок. Если взаиморасчеты закрылись — переходит к правке удержанного ндфл. Суммы на руки больше править не будем, ведомости можно отравлять в банк.
   Скорее всего отчет 6-НДФЛ придется вручную поправить.
   Напишите, что все получилось, если данные не изменились, то повторно можно не присылать скриншоты

   1

4. На всякий случай уточню: у нас такая картина?

   

   png 2025-10-03_15-10-50

   1

5. Тогда пробуем заполнить отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. Дату на титульном листке укажем 25.10.2025. Можно выполнить проверку контрольных соотношений — будут ли ошибки?
   Обратите внимание на 170 строку по ставкам 13 и 15%- проявит ли себя наш сотрудник? Но если у Вас на это сегодня нет время, то мы можем это сделать в понедельник. Время есть)

   1

6. Пожалуйста! До встречи, вопрос не закрываю. Отличных выходных ❤️

   1

7. Доброе утро! Да, вопрос ждет вашего сообщения🌸

8. Здравствуйте!
   Предлагаю пока остановиться на ошибках в отчете 6-НДФЛ. Так как ошибка 1.11 говорит о том, что неправильная сумма исчисленного НДФЛ.Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Обратите внимание на раздел Этап 2. Проверка исчисленного НДФЛ в Разделе 2 6-НДФЛ
   Если сейчас заполнить «Технический» документе Перерасчет НДФЛ — будут ли там сотрудники?

   1

9. В такой ситуации тогда главная проверка будет с помощью донастроенный отчет Анализ НДФЛ от Бухэксперт. Нам нужно найти сотрудников. Этот отчет позволит быстро проверить исчисленный ндфл.

   1

10. Здесь и правда ошибка в учете. Документ ведомость в августе зарегистрирован исчисленный НДФЛ. Программа сделала перерасчет только в октябре. Получается и разъехался учет. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Начисление зарплаты и взносов вкладку НДФЛ по нашему сотруднику за сентябрь. Важно видеть суммы ндфл и дату получения дохода.
    Может быть удастся исправить ситуацию. Если нет, то будет править вручную 6-НДФЛ.

    1
11. 

    png 2025-10-15_21-04-08

    1

12. Спасибо за данные. Отрицательную сумму по ндфл можно смело переносить на сентябрьскую дату получения дохода. После исправления можно вновь заполнить отчет 6-НДФЛ или расшифровку — проверим, нужно ли еще что-то скорректировать по учету для нашего сотрудника.

    

    png 2025-10-17_7-45-56

    1

13. Доброе утро!
    Если смотреть подробный анализ ндфл по сотруднику, то у него действительно на 30.09.2025 год не удержанный ндфл. При выплате зарплаты за август не верно пришла сумма в ведомость на выплату и больше она не исправилась. У нас есть 2 варианта:
    — оставить все как есть в отчете 6-НДФЛ. В ведомости нвы выплату с 1 по 22 октября учесть эту сумму налога и отразить в текущем уведомлении.
    — исправить удержанный ндфл в прошлом периоде. Таким образом, у нас в отчете не будет неудержанного ндфл
    Подскажите, какой вариант Вам больше подойдет?
    Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ
    Вы можете присылать ответы и с формате mxl. Их тоже удобно смотреть — все хорошо!
    В ошибка в 6-НДФЛ у нас фигурирует 3 сотрудника, и все с превышением. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по одному из них, установив флажок Суммы до/после превышения. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь — исправит ли данный расчет у наших сотрудников?

    

    png 2025-10-20_7-45-33

    1

14. Уведомление можно не исправлять. Так как у нас отчет 6-НДФЛ перезапишет данные. Но иногда все же просят подать корректировочное уведомления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .

    1

15. Честно скажу, я уже путаюсь в комментариях и вложении. Предлагаю рассмотреть вопрос по 15% отдельно, пожалуйста, задайте новый вопрос. Нам нужен Подробный анализ ндфл по сотруднику. Расшифровка 6-НДФЛ. Можно сделать по одному. Исправим его вместе ❤️

    1

16. Да, увидела Ваш вопрос! Спасибо за понимание 🙏

Комментарии закрыты.