Добрый день. Подскажите пожалуйста. Правильно ли в начислении суточных сверх норм в закладке Налоги ,взносы ,бухучет стоит категория дохода Натуральный доход (основная налоговая база). И тогда в 6НДФЛ они попадают в стр.140 исчислено, а в строку 160удержано не попадают. Попадут в следующем месяце. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Категория дохода.
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В уточненный РСВ не попадают сотрудники сменившие фамилию на момент сдачи корректировочного отчета ДОбрый день! Подскажите пожалуйста, почему в уточненный РСВ (раздел 3) не попадают сотрудники сменившие фамилию (на дату заполнения отчета): подаю…
- 57-Т Статистика Добрый день! У нас в Таблицу 2 не попадают сотрудники. Из 1400 чел. в Таб. 2 стр.04 попадают 20 чел.…
- П-4 не попадают сотрудники Добрый день. Столкнулись с ситуацией, что по начислению мат помощь по рождению ребенка - сотрудницы женщины - не попадают в…
- Заполнение 57-Т Добрый день! Помогите разобраться по какому принципу заполняется Таблица 2. Нам кажется что не попадают все , кто должен. По…
Статьи по этой теме
- Исправление заявления в СФР о возмещении выплат родителям детей-инвалидов (ЗУП 3.1.37.14) В программе реализовали новый механизм исправления документа Заявления в СФР о возмещении выплат родителям детей-инвалидов (Кадры – Пособия): добавлено отслеживание…
- Отбор документов-оснований по дате выплаты в ведомостях (ЗУП 3.1.35.47) В новой версии программы появилась возможность подбирать в Ведомости (Выплаты – Все ведомости на оплату) документы-основания по планируемой дате выплаты.…
- Почему в ЗУП 3.1 в справку о доходах 2-НДФЛ попадают будущие доходы? Формируем справку (2-НДФЛ) о доходах сотрудника. В нее попадают будущие доходы, которые еще не выплачены. Почему так происходит и как…
- Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? При проверке 6-НДФЛ выявили, что суммы удержанного НДФЛ в Разделах 1 и 2 не совпадают. Почему такое может быть и…
Здравствуйте!
Да, все верно. Суточные, в том числе суточные сверх норм мы выплачиваем в полном объеме на стороне бухгалтерии и не удерживаем при выплате НДФЛ.
Дата получения дохода для целей учета НДФЛ равна последнему числу месяца, в котором утвержден авансовый отчет.
Получается, что мы отражаем доход и исчисленный НДФЛ — стр. 140 на последнее число месяца. А удерживаем НДФЛ из з/платы уже в следующем месяце при очередной выплате. Поэтому удержанный НДФЛ попадает в стр. 160 уже в следующем месяце.
При этом используем категорию дохода Натуральный доход (основная налоговая база). Подробно о настройках суточных сверх норм и удержании НДФЛ рассказываем в статье: Суточные сверх норм в 1С 8.3 ЗУП