Почему после корректировки НДС не идет ОСВ по счету 68.02, с суммой к уплате в декларации НДС, в ОСВ остается сумма по первичной декларации в 1С

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.75/10)

Здравствуйте! Подскажите за 2квартал2025 сдавала коректировочный НДС 25.07.2025, налог к уменьшению, делала доп.лист к ниге покупок, через регламентные операции НДС от 25.07.25, брала частичный вычет, сейчас за 3кв 25 делаю НДС, беру оставшийся НДС к вычету, неправильно заполняется декларация за 3кв.25

Метки консультации: —
Все комментарии (9)

  1. Добрый день!

    Посмотрите анализ счета 68.02. Предполагаю, что это из-за корректировки НДС через доп. лист. Корректировка у вас на 200 т.р? Разница именно на эту сумму.

    Проверьте декларацию по алгоритму:
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С

    Дополнительно, может пригодится:
    Механизм сравнения уточненки и исходной декларации по НДС в 1С

  2. Все верно.
    Правильно ли понимаю, что после корректировки ЕНС по ОСВ 68.02. сумма с декларацией отражается теперь корректно?

  3. Рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Надо ли формировать доп.лист, если исправить ошибку после сдачи декларации, но до окончания сроков подачи декларации по НДС? Добрый день! Сдала декларацию по НДС за 3кв.2025. Обнаружила, что два раза была проведена корректировка поступления сентября в сентябре в…
  2. Нужно ли подавать уточненную декларацию по НДС, если поставщик ошибся в ставке НДС в реализации в 1С Добрый день. Поставщик медикаментов в сентябре 2025г. выдал СФ с НДС по позиции по ставке 20%. В октябре предоставили исправленный…
  3. Налог на прибыль (расчетный) расчет ежемесячных авансовых платежей в декларации по прибыли за 9 месяцев в 1С Здравствуйте. Платим налог на прибыль по расчетной. Подскажите, пожалуйста: в 3кв 2025 был убыток, тогда получается в 1 кв 26г.…
  4. Как исправить ошибку в декларации по НДС, когда два документа поступления привязаны к одному счету-фактуре в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить в текущем квартале ошибку, допущенную в закрытом периоде. Через ЭДО получено два документа,…

Статьи по этой теме

  1. Когда восстановить НДС при переходе с ОСНО на УСН и как отразить в декларации НДС в 1С? Входящий НДС при переходе на УСН Когда требуется восстановить НДС при переходе на УСН. Ставка НДС на УСН Требуется восстановление…
  2. Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С: Раздел Отчеты Экспресс-проверка ведения учета Анализ состояния налогового…
  3. Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов Разберем основные вопросы, которые возникают при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С. Нормативное регулирование Раздел 7 декларации по…
  4. Не указан номер счета-фактуры – ошибка при проверке декларации по НДС в 1С При проверке декларации по НДС (Проверка — Проверить выгрузку) возникает ошибка: Не указан номер счета-фактуры. При переходе по указанным в…