ООО занимаемся оптовой торговлей УСН с НДС 20%. Во 2 квартале покупатель перечислил большой аванс. Были сделаны счет-фактуры на аванс. В 3 квартале покупатель ничего не перечислял, а были выписаны реализации, но не на всю сумму аванса, а только на часть. Таким образом часть аванса он использовал. При формировании книги покупок эти реализации не отражаются. Что мы делаем не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН с НДС 20%. В книге покупок не отражается НДС к вычету при зачете аванса в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Порядок зачета аванса от Покупателя - НДС Добрый день! ООО на ОСНО, работаем в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.19). Зарегистрировали 01.04.25 новый Договор пролонгируемого действия. На…
- Исправление ошибочно зачтенного аванса в 1С Здравствуйте! Ошибочно зачтена большая сумма аванса: как исправить? Доброго времени суток. Во втором квартале от заказчика был получен аванс в…
- УСН доходы НДС 5%, обязанность выставления счет-фактуры покупателю на аванс в 1С Здравствуйте! ИП работает на УСН «Доходы» и перешел на НДС 5%. При получении аванса от заказчика (реализации в данном квартале…
- Доплата аванса и НДС 2% в 2026 в 1С Добрый день. Подскажите, как верно провести доплату суммы аванса. В 2024 г. был выписан СФ на аванс на общую сумму,…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС при переносе аванса от покупателя на новый договор в 1С? В 2025 получен аванс от покупателя, начислен и уплачен НДС по ставке 20/120. В 2026 организация заключила с покупателем новый…
- Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% (Письмо ФНС от 17.10.2024 N СД-4-3/11815@): исчисленный с полученных авансов…
- Как учитывать НДС с авансов, полученных от покупателей, при переходе с ОСНО на УСН в 1С? В 2025 организация на ОСНО получила аванс в счет выполнения работ в 2026 году. С аванса исчислен и уплачен в…
- Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
Здравствуйте!
Проверьте ставку НДС в реализации, проверьте на один договор отнесен аванс и реализация.
Сформируйте документ Формирование записей кн.покупок (ФЗКП) на 30.09.25г. Или перезаполните. (Операции — Регламентные операции НДС)
Самоучитель по НДС на УСН в 1С (раздел авансы полученные)
Пришлите по контрагенту ОСВ по сч.62 в разрезе субсчетов, договоров, документов расчетов (как на скрине).
Если программа не видит зачет аванса, значит есть ошибка в аналитике. Включение вручную записи в кн.покупок не исправит ошибку в аналитике.
Суммы учтены по разным договорам, поэтому не зачитывается.
Кроме того по сч.62.01 «красное» сальдо.
Надо привести в порядок остаток в разрезе договора и документа расчета.
Сделать это можно заказав у контрагента акт сверки по договорам. У себя в базе поправить с помощью документа Корректировка долга. После чего вновь сформировать ОСВ по сч.62 с такой же аналитикой
Если аванс по этому же договору (по-другому зачитывать нельзя), то в кн.покупок восстановится ндс как с реализации (т.к. вы сказали аванс больше).
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.