Добрый день! Рассчитала сотрудникам аванс, пробовала вводить перерасчет НДФЛ для проверки, ничего не заполняет, делаю ведомость на выплату, у одного сотрудника заполняет -1 рубль. Пробовала править в ведомости его НДФЛ, тогда этот рубль все равно вылазит в зарплату…
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ по уволенным Добрый день. Сегодня уволили сотрудника. Зарплата за июнь была посчитана. Стала проверять НДФЛ перерасчетом. Оказалось, что гуляет рубль. я ввела…
- Перерасчет больничных Добрый день!Вопрос для Милы Клишевой. По итогам вчерашнего эфира. Есть 4 больничных, начисленных и выплаченных в январе без выделения долей.…
- НДФЛ Здравствуйте! После переброски НДФЛ С РКСН на основную базу, попадает сотрудник в 6-НДФЛ по строке 170 по основной базе как…
- НДФЛ Здравствуйте! Появляются неудержанные рубли в строке 170 по разным КБК. Перерасчет НДФЛ не помогает.
Статьи по этой теме
- Как заполнить доходы и расходы для учета НДФЛ ИП на ОСНО при продаже на Яндекс Маркет в 1С? Заполнение расходной и доходной части по НДФЛ, работа с документами Вернемся к 2–ой части Сводного отчета к документам — Товары…
- Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
- Учет дивидендов в ЗУП 3.1 Регистрация дивидендов в ЗУП 3.1 Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при распределении остающейся после налогообложения прибыли,…
- Обзор релизов ЗУП 3.1 за июль 2025 года В июле 2025 года вышла всего одна пара релизов ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 Разберем вышедшие изменения. Обработка Уточнение учета НДФЛ…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как именно Вы поправили рубль в ведомости? Если смотреть подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то там НДФЛ по РКСН 1391 удержан в ведомости. Предлагаю пока отменить начисление зарплаты за октябрь и вернуться в ведомость на выплату аванса. Нам нужно разобраться, почему неверно подтягивается НДФЛ по РКСН.
В данной ситуации удобно проверять учет с помощью двух отчетов:
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/nastrojki-universalnogo-otcheta-dlya-analiza-ndfl.html. Этот отчет нам нужно сформировать за 10 месяцев.
— Анализ НДФЛ по документам-основаниям (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Типовой отчет не покажет разбивку по налоговым базам. Прикладываю ссылку на архив: Анализ НДФЛ по документам-основаниям в разбивке налоговых баз. Загрузите, пожалуйста, настройки в типовой отчет. Далее по кнопке «Настройки» сделаем отбор по Ф. И. О. сотрудника и тоже сформируем за 10 месяцев отчет.
Приложите скриншоты — проверим учет вместе. ❤️
Спасибо за скриншоты!
Получается, что программа раньше могла верно отражать сумму удержанного ндфл, а тут что-то сломалось. Предлагаю исправить пересортицу по документам основания, которая возникла у сотрудника. В текущий ведомости на выплату аванса вручную исправим удержанный ндфл:
— по документа основания Начисление за первую половину месяца отразим ндфл в сумму 1392 по РКСН
— добавим строку по документу основания Перерасчет ндфл 007, от 11.07.2025 указав -1 руб.РКСН
— добавим строку по документу основания Начисление зарплаты и взносов 006 от 30.06.2025 указав +1 руб.РКСН
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы , Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. На видео показан немного другой случай, но принцип ручной правки будет таким же.
После того, как поправим удержанный ндфл, можно рассчитать зарплату за месяц. Будет ли там прыгать исчисленный ндфл?