Здравствуйте! Подскажите , пожалуйста, сотрудница принесла уведомление на социальный вычет на по лечению 28.10.2025 г и написала заявление на возврат НДФЛ. Аванс за октябрь выплачен и налог удержан. Начисленной зарплаты за октябрь не хватает, чтобы закрыть весь возврат. Я провела перерасчет НДФЛ и возврат НДФЛ. Но суммы возврата заполнились некорректно и сам расчетный листок тоже отражает неправильные суммы. Что я делаю не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ по уведомлению ФНС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (57)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сверка БУ с НУ по НДФЛ. Добрый день! Помогите разобраться с учетом НДФЛ в БУ и НУ по двум сотрудникам. Не могу понять почему разъезжается учет?…
- Пересортица по НДФЛ КБК и ставкам При расчете аванс за октябрь 2025 программа удерживает у сотрудника лишний НДФЛ, Т.Е. не видит, что было сторно Как поправить,…
- НДФЛ Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19) Добрый день! Разъясните, пожалуйста, нюансы отражения НДФЛ в 1С ЗУП. У сотрудника…
- Пересортица в НДФЛ Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.41) Добрый день! Если возможно, то хотела бы задать вопрос Миле Мальцевой. Мы…
Статьи по этой теме
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- ЗУП с Бухэксперт: итоги ОКТЯБРЯ 2025 Ниже представлен список чек-листов, которые Бухэксперт рекомендует проработать по итогам октября 2025, а также главные темы, которые будут актуальны в…
- Обзор релизов ЗУП 3.1 за сентябрь 2025 В начале сентября 2025 года вышли две пары релизов ЗУП 3.1.34.77 / 3.1.35.13. 25-26 сентября вышла вторая пара релизов ЗУП…
- Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС при ежемесячных авансовых платежах без интеграции в 1С Из статьи вы узнаете, как изменится сальдо ЕНС, если в декларации по прибыли с ежемесячными авансами получился налог к уменьшению:…
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ в понедельник.
Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно! Благодарим за понимание ❤️
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, скриншоты двух отчетов:
— Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Настройки отчета можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
-Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы- регистраторы, которые влияли на налоговый учет
Доброе утро!
Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 с установленным флажком Вычеты. Если смотреть отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога за 2025 год, то все хорошо в учете НДФЛ. Возврат сделан на сумму 19044, но в документе Перерасчет ндфл исчисленный ндфл равен -25286. Корректировка выплаты 3059. В расчетном листке другая сумма 33215. Пока для меня эти цифры не понятно откуда в программе.
Приложите, пожалуйста, скриншот Корректировка выплаты из документа Начисление зарплаты и взносов за октябрь.
Так же в данной ситуации предлагаю сформировать отчет Анализ зарплаты в целом по сотруднику (Зарплата- Отчеты по зарплате), по кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Период формирования возьмем с даты приема по текущий день. Пусть будет побольше.
Нам нужно обратить внимание на справочные колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей
Пожалуйста, приложите типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 с установленным флажком Вычеты. Важно увидеть все документы — регистраторы, которые влияют на налоговый учет
в Корректировке поставить так как автоматически заполнилось в Перерасчете.
У Вас октябрь уже рассчитан и закрыт? Сотрудник суммы уже получил на руки за октябрь? Напишите, пожалуйста. Это позволит понять, что еще можно испарвить.В подробном анализе ндфл была видна последовательность ввода документов:
— расчет и выплата аванса
— документ Перерасчет ндфл
— документ Начисление зарплаты и взносов.
В таком случае отменяем документ Начисление зарплаты и взносов за октябрь. Теперь возвращаемся в документ Перерасчет ндфл. Перезаполняем его. Заполняем вкладку корректировку выплаты как сумма ндфл.
Проводим документ. Приложите после этих действий расчетный листок и Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверим вместе и пойдем дальше
Пока в отчетах нет верной последовательности. Нам нужно отменить документ Начисление зарплат и взносов за октябрь. документ Возврат пока трогаем. В документе Перерасчет ндфл сумма ндфл равна 25 286. Верно? Корректировку выплаты заполняем на эту же сумму. Приложите после этих действий расчетный листок и Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Если смотреть отчет Подробный анализ ндфл,то документ Начисление зарплаты и взносов проведен. В расчетном листке Корректировка выплаты другая.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .Возврат пока не трогаем
Я пока не вижу вложения, жду вложения
У нас не сходится колонка НДФЛ к зачету в счет будущих платежей из Расчетного листка и Осталось удержать из Подробного анализа. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Перерасчет ндфл. Отмените, пока начисление зарплаты и взносов.
Корректировка выплаты заполнена на сумму 25 286?
Сотрудник написал заявление на возврат? Если да, тогда нам удобнее сфомировать выплату возврату. Сумма возврата будет на сумму корректировки 25 285. У Вас такое же заполнение?
После можно сделать перерасчет зарплаты. Нам нужно проверить — заполнилась ли корректировка выплаты. Сформировать Расчетный листок и Подробный анализ НДФЛ. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Сейчас в Подробном анализе ндфл все хорошо.Исчисленный ндфл верный. Корректировка выплаты в документе Начисление зарплаты и взносов не запомнилась — это верно. Теперь последний шаг — проверить Расчётный листок и я могу быть спокойна. Вы все сделали правильно ❤️
Пожалуйста! Рада была Вам помочь 🌸