Добрый день. Вам уже задавали такой вопрос в 2021 году, но может быть что то изменилось. Расчет ЗП два раза в месяц. Работаю с документом «Начисление за первую половину месяца. Поставили задачу, начислять «аванс» в рабочей базе по способам отражения. Я понимаю, что этот документ рассчитывает только сумму аванса к выдачи. У нас большой штат и сложная структура, чтобы создавать два подразделения Первая половина месяца и Вторая половина месяца. Может быть есть какой то другой способ?

1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, у Вас программа ЗУП, не ЗКГУ?
   Какие начисления рассчитываются в аванс? Почему важно формировать проводки при начислении аванса? Отслеживать взаиморасчеты с сотрудниками и налоги в течение месяца?
   В ЗУП, т.к. реализована зачетная схема аванса, аванс является предварительным расчетом, по нему проводки не формируются.

2. Проблема в документе Отражение зарплаты в бухучете, проводки по нему всегда формируются на последний день месяца начисления. Т.е. нам его использовать в аванс не получится.
   Уточните, пожалуйста, в Бухгалтерии у Вас проводки формируются сводно, без детализации по сотрудникам?
   Если сводно, то мы можем рассмотреть вариант создания отчета по начислениям в аванс для формирования проводок вручную в Бухгалтерии документом Операция. Правда придется ещё проводить сторно документа Операция в последний день месяца, чтобы проводки по авансу не задвоились.

3. Добрый день! К сожалению, в типовых отчетах мы не сможем получить сумму, начисленную в аванс в разрезе способов отражения. Но есть один вариант: мы можем в справочник Физические лица добавить дополнительный реквизит «Способ отражения» — Дополнительные реквизиты и сведения
   И затем вывести группировку в отчете Анализ зарплаты по сотрудникам (за первую половину месяца) по полю «Способ отражения». Но здесь есть несколько нюансов:
   1. Способы отражения придется ввести в справочник вручную.
   2. Добавлять и изменять способы отражения в справочнике Физические лица придется вручную.
   Подойдет такой вариант?

   Я вчера дополнительно написала разработчикам вопрос, не планируется ли такая доработка в ЗУП, т.к. в ЗКГУ они её сделали. Посмотрим, что они ответят.

4. Без доработки программы вариантов немного.
   Ещё можно временно проводить невыходы всем сотрудникам с 15 по 31 число, затем заполнять документ Начисление зарплаты и взносов, очистив закладку Взносы. В этом случае в него попадут суммы аванса. Далее можно будет заполнить документ Отражение зарплаты в бухучете и в отчете Сведения для отражения зарплаты в бухучете посмотреть проводки.
   Можно заполненный документ Отражение зарплаты в бухучете перегрузить в Бухгалтерию, но проблема в том, что в Бухгалтерии он проведется последним днём месяца начисления. Затем через сторнирование документом Операция придется переносить проводки на 15 число.

5. Вопрос пока не закрываем. Ответите, когда будет удобно.
   Если появится ответ от разработчиков 1С, я Вам напишу.

6. Добрый день! Спасибо, что написали как решился вопрос! 🌸

Комментарии закрыты.