Пересчет НДФЛ, нерезедент

1. Здравствуйте!
   Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, зарегистрированные в налоговом учете. Это позволит вместе проанализировать учет. Предполагаю, что мы будем действовать по рекомендации из статьи: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Поэтому важно видеть и ведомости, которые регистрировали удержанный ндфл.

2. Да, верно! Подскажите, нужна ли помощь или у Вас все получилось?

3. Позволите, у меня есть вопрос по исчисленному. У сотрудника статус определяется на конец года. Поэтому не совсем верно, что у нас часть дохода по 30, а другая по13%. Верно же я понимаю, что у сотрудника статус нерезидент. Поэтому мы меняем статус на Нерезидент с начала года.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ .
   Затем вновь пересчитываем ндфл текущим месяцем. Пожалуйста, приложите отчет после изменения Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

4. Но мы статус ставим с начала года. У нас сотрудник не может быть 6 месяцев с один статусом, потом с других. По правилам НК, мы определяем на 31 декабря какой статус. И при необходимости устанавливаем с начала года.
   Как сейчас заведено в ЗУП?

5. В данной ситуации мы можем выполнить переброску, более подробно рассказали про это в статье: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 .
   Чтобы вместе проанализировать, прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год после перерасчета ндфл

6. Приложенная выше статья описывает все возможные варианты корректировки. Если что-то можно поправить текущим периодом, то можно использовать ведомость на выплату. Если ничего уже не исправить текущим числом, то можно ввести документ Операция учета ндфл.

7. Пожалуйста!
   Конечно, вместе все гораздо проще и легче❤️🌟 . Спасибо за доверие 🙏

Комментарии закрыты.