Добрый день. Подскажите, новая ооо, сдали первую декларацию по налогу на прибыль с убытком ( начало деятельности, прибыль нет, только образцы товара как безвозмездное получение, расходы-сертификация и тд), инспектор сказал убрать расходы на 4 квартал, чтобы убрать убыток и сдать уточненную декларацию.. Как технически это сделать в 1С? Может открыть период и перенести все?хотелость бы чтобы сохранились данные 1 декларации и не тянулась ошибка потом..
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Убрать расходы из 3 квартала 2025, сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение в НУ корректировки реализации прошлых периодов в 1С В 1С Бухгалтерия 3.0.190.11 в июне 2025г отражена корректировка реализации прошлого года в сторону уменьшения. В налоговом учете и в…
- Исправление ошибки: признание убытка прошлых лет в НУ после утверждения бухотчетности в 1С Добрый день. Нам в апреле 2025 г. пришлось аннулировать две реализации и прямые расходы по связанным с ними подрядным договорам.…
- Отражение расходов за 2024 в 2025 в декларации по прибыли в 1С В 2025г. компания получила первичные документы, подтверждающие расходы за 2024г., и отразила их в учете, как расходы прошлых лет (…
- Отражение расходов за 2024 в 2025 , если в 2024 в декларации по налогу на прибыль был убыток в 1С Доброго дня! У нас такая ситуация: по итогам закрытия 2024 года в налоговом учете сформировался убыток, в учетной системе отражены…
Статьи по этой теме
- Чек-лист: Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 1 кв. 2025 год в 1С Этот чек-лист поможет правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2025 года в 1С и избежать ошибок.…
- Как исправить налог на имущество, если он исчислен по кадастровой стоимости, вместо среднегодовой в 1С? 01.10.2024 приобретен объект основного средства, по которому компания рассчитывала и уплачивала налог на имущество по кадастровой стоимости, декларацию не сдавала,…
- С 2026 года материальную помощь при рождении ребенка учитываем в расходах для налога на прибыль – что нужно сделать в ЗУП 3.1 С 1 января 2026 года вступили в силу положения пп. 19.15 п. 1 ст. 265 НК РФ. Теперь материальная помощь,…
- Отчитаться по прибыли за 2025 год нужно по новой форме Источник: Приказ ФНС от 03.10.2025 N ЕД-7-3/855@ Информация для: организаций ФНС обновила декларацию по налогу на прибыль. Главные изменения: добавили…
Добрый день!
Если есть возможность вернуться в прошлый период, это самый простой вариант исправления. Статью затрат выбрать или создать новую с признаком не НУ. Первичную декларацию не перезаполнять, тогда данные сохранятся. Заполнить новую уточненную.
Другой вариант, скорректировать уточненную декларацию вручную, в комментарии оставить пометку, какую сумму из какой строки убрали.
А за год нарастающим итогом расходы будут учтены.
Как убрать убыток в НУ в декларации по прибыли за 1 квартал в 1С
Единственное, расходы, принимаемые для целей НУ, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. Эти расходы можно перенести на следующий квартал?
НЕ.01.9 — специальный забалансовый счет для сумм, не принимаемых к НУ. Данные в отчетности с него нигде не отражаются.
Нужны ли счета НЕ.ХХ для налогового учета в 1С?
Да, можете принять расходы частично на усмотрение, если они экономически обоснованы и документально подтверждены.
А такого, что перенести расходы с одного периода на другой, нет. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся.
Как писала выше, или из декларации вручную суммы убрать и оставить пометку, или второй вариант, как сейчас со статьей прочих доходов и расходов не НУ, а в 4 кв. провести сторно этого документа и добавить уже движение НУ.
Если не покажите убыток по году, потом включить эти суммы в расходы в НУ будет проблематично. Они просто будут потеряны.