Перерасчет НДФЛ 35%

1. Здравствуйте!
   Спасибо за вопрос🙏 Прошу немного времени для подготовки ответа. Я подготовлю ответ завтра. Благодарю за понимание ❤️

2. Здравствуйте!
   Благодарю за ожидание. 🙏
   Подскажите, пожалуйста, сотрудник работает или уволенный. Если уволенный, прикладываю ссылку на публикацию: Что делать в ЗУП 3.1, если по уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ .
   Если сотрудник еще работает, то мы можем формировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать по ссылке: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
   Когда у сотрудника превышения, удобно использовать внешний отчет: Внешний отчет от Бухэксперт для расшифровки показателей 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 .
   Чтобы вместе проанализировать учет. приложите Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год. Прошу включить флажок Суммы до/после превышения. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете

3. Работает, превышения нет.

4. Спасибо за данные. Во внешнем отчете по ставке 35% исчисленный равен удержанному. Да, есть исчисленный разница — оставляем ее сейчас без внимания.
   Уточните, каким периодом делаете документ Перерасчет ндфл, что проявляется рубль по сотруднику?

5. Декабрем. Но его пока не провели.

6. В таком случае, я бы не стала проводить такое перерасчет. Можно удалить сотрудника из документа

7. А ничего, что арифметика не идёт, если доход умножать на 35%?

8. Да, Вы правы. Я когда проверяла расчет, не обратила внимание на округление, запуталась . Прошу прощения 🙏
   Доход сотрудника 12 376,36, сейчас ндфл 4330 верно
   Проверим расчет 12 376,36*35%=4331,73. Мы можем округлить или 4331 или 4332. Отчет 6-НДФЛ пропустит и тот и другой вариант. А программа делает еще минус рубль или плюс рубль? На первом скриншоте как будто минус выделен.

9. Ещё минус делает, хотя надо +.

10. Приложите, пожалуйста, отче Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы — регистраторы, которые сделали движение в налоговом учете. Это позволит подобрать оптимальное решение, как заставить сделать программу как нам надо 🌟❤️

12. Оказывается есть ошибка в ЗУП: Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ .
    Получается, что по ставке 35% расчет ндфл с каждой суммы отдельно, не с нарастающим итогом. Ошибка с прошлого года так и не исправлена
    О том, какие ставки и как рассчитываются, мы рассказали в статье: Ставки НДФЛ, КБК и порядок расчета налога с 2025 года в ЗУП 3.1 .

Комментарии закрыты.