Добрый день! Увольнение сотрудника было 19.11.25 туда вошли з/п (01.11-19.11)+комп отпуска. В РЛ показывает все верно начислено 108 320,53 уд.НДФЛ 14 082,00 НО в подробном анализе по ндфл, начисляется какая то странная сумма, а ндфл отражен верно и программа говорит, что мы переудержали ндфл, хотя это не так. Просто сумма при увольнении отраженная в этом отчете меньше реально начисленной. ПРи чем на 19.11 если сформировать, то вроде все красиво, а если на текущий день, то краснота. Прикрепляю скрины
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ндфл при увольнении не верно отражается
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ Здравствуйте, Если формируешь Анализ НДФЛ к возврату , то пишет что сумма к выплате занижена на 1041 рублей. У этого…
- НДФЛ пересортица 15% и 13 % (НФФ) (если можно Анна Зарубина) вопрос срочный Добрый день! Рассчитала зарплату за октябрь 2025, но при расчете НДФЛ произошла пересртица между 13% И 15%, есть еще РК…
- Перенос данных Добрый день! Просьба помочь разобраться в чём причина ошибки. Сделала Перенос данных. Перенесла доход сотрудника и НДФЛ с одной ИФНС…
- Не идет сумма по 6-НДФЛ Здравствуйте. При проверке 6-НДФЛ выдается ошибка. При ручном подсчете не идет арифметика по сумме налоговой базы (стр. 131)*13% в Разделе…
Статьи по этой теме
- Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – в документе Начисление зарплаты и взносов пересчитывается НДФЛ с аванса. В результате сумма налога…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильная сумма взысканий в ведомости, если у сотрудника есть доходы, с которых не производятся удержания В ЗУП 3.1 есть ошибка – если у сотрудника есть доходы, с которых не нужно рассчитывать удержания, в ведомость на…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – для граждан ЕАЭС НДФЛ с РК и СН не выделяется на отдельный КБК (исправлена, актуально до конца 2025 года) С 1 января 2026 года Федеральный закон от 28.11.2025 N 425-ФЗ внес изменения в НК РФ - доходы нерезидентов из…
Здравствуйте!
Когда мы проверяем налоговый учет в любом отчете по ндфл, например Подробный анализ ндфл по сотруднику, то важно формировать отчет за целый месяц. Лучше всегда за целый год. Для проверки учета, при формировании квартальных отчетов на 6-НДФЛ можно выбирать период несколько кварталов. Но формировать отчет на 19 число — не верно. Программа делает движение в некоторых регистрах на последний день месяца, поэтому мы можем видеть неполную картину.
Предлагаю проверить учет с помощью отчета: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройку отчета можно скачать по ссылку в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Прошу сформировать отчет за весь 2025 год и приложить скриншот ❤️
Да, получается у нас действительно излишне удержанный ндфл. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Зачет у нас уже нет возможности сделать, поэтому остается вариант Возврат НДФЛ. Но для этого нужно попросить бывшего сотрудника написать письменное заявление. Если он этого не сделает, то так и будем сдавать отчет 6-НДФЛ.
Но может быть эта ошибка только в налоговом учете. Предлагаю сформировать типовой зарплатный отчет Анализ по зарплате в целом за период по сотруднику, Период в шапке отчета с даты приема на работу по текущий месяц.
Настроим отбор по фамилии сотрудника по кнопке Настройки. Нам важно проанализировать колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Увидеть итоговое сальдо по взаиморасчетам.