Добрый день!
Работаем с иностранным контрагентом (Сингапур), оказывает рекламные интернет-услуги (закупка трафика). Т. к. нет возможности оплачивать напрямую иностранному поставщику за услуги, оплачиваем через агента.
Мы являемся НА по НДС за поставщика, проблема в том, что не получается выписать СФ НА с поставщиком, в документ-основания не подтягивается операция, введенная вручную. Скрин приложила, пошагово операции указала, помогите разобраться и сформировать правильно СФ НА.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Перенос оплаты заполните через документ Корректировка долга. Особенности заполнения во вложении.
Чтобы выписать СФ НА воспользуйтесь обработкой Регистрация счетов-фактур налогового агента (Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента).
2. На данный момент зарегистрирована ошибка по отражению суммы в обработке Регистрация СФ НА (см.вложение). Т.к. создали СФ НА через эту обработку, сумма отразилась не корректно. Разработчики написали что исправили в тестовой версии 188.22. Поэтому у нас два вариант или исправить в ручную в СФ НА или дождаться нового релиза и создать заново СФ НА.
1. Если имеете ввиду Отклонения курса покупки валюты, то отразите документом Операция
Д 91.02 К 76.09
Подробнее
Расчеты с иностранным поставщиком через посредника в 1С
Проверьте что НДС НА корректно принимается к вычету при заполнении ФЗКП.
Спасибо за теплые слова!