Продление отпуска

1. Здравствуйте!

   Предлагаю проверить, может быть изменился средний заработок для оплаты отпуска.
   Если сравним средний в первоначальном документе Отпуск и в последнем документе-исправлении Отпуска, который сформировался после продления, то средний будет одинаковый или разный?

   То есть если средний заработок увеличился, то будет доначислена сумма отпускных.

   Также приложите пожалуйста подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год.

2. Предлагаю проверить еще один момент.
   Для корректного выполнения перерасчетов оплат по среднему заработку (включая отпускные) в 2026 году за 2025 нужно установить патч EF_60020092.
   Поэтому уточните какой у Вас релиз ЗУП и установлен ли патч EF_60020092.

   Если патч не установлен, то предлагаю его установить.
   И затем отменить проведение уже имеющегося продления отпуска в связи с больничным (можно пометить его на удаление) и заново продлить отпуск. В результате, если мы установим патч, то результат продления отпуска изменится?

3. Также на всякий случай прикладываю ссылку на статью: В 2026 году снова выделяем доли РК и СН – что будет в ЗУП 3.1

   Нам интересно Изменение 3 в статье: «В случае перерасчета оплаты по среднему заработку за 2025 год выделение долей РК и СН будет зависеть от результата перерасчета»
   Если в 2026 году будет пересчитана оплата по среднему заработку, произведенная в 2025, когда отсутствовали долевые начисления, то для целей учета НДФЛ программа будет оценивать результат перерасчета. В зависимости от результата могут быть выделены доли РК и СН:

   — Если результат перерасчета = 0, то в учет доходов по НДФЛ ничего не запишется.
   — Если результат перерасчета> 0, то из общей суммы доначисления будут выделены доли РК и СН пропорционально их вкладу в общую сумму. В результате в учет доходов по НДФЛ попадут соответствующие суммы как по основному, так и по долевым начислениям.

4. Здравствуйте!

   Если средний не меняется, то доначисления быть не должно. Количество дней отпуска у нас тоже остается прежнее, получается, что причин для доначисления нет.
   Возможно из-за отмены долей РКСН в прошлом году по этому отпуску и выделения долей снова с 01.01.2026 программа теперь неправильно отрабатывает продление.

   Приложите пожалуйста еще скриншот вкладки Начислено (подробно) из первоначального отпуска и последнего продления отпуска. На этой вкладке есть зеленая кнопка, нажмите ее, чтобы были видны подробности расчета.

5. Хорошо! Теперь когда суммы к доначислению нет с НДФЛ все в порядке?

6. Здравствуйте!

   У сотрудницы отпуск начинается с 02.06.25г. и средний заработок рассчитывается на эту дату и не меняется при продлении. По моему мнению МРОТ логично применять в том размере в котором он был установлен на дату начала события, т.е. размер МРОТ 2025 года. Поэтому если хотим оставить расчет с учетом МРОТ, который действовал на дату начала отпуска, то флажок можем снять, чтобы не подтягивался МРОТ 2026 года.
   При этом данный вопрос, как применять МРОТ в данном случае больше относится к методологическим, поэтому дополнительно можно уточнить мнение аудиторов.

7. Здравствуйте!

   Приложите пожалуйста скриншоты:
   — первоначального документа Отпуск вкладки «Основной отпуск» и «Начислено подробно»
   — последнего документа — исправления Отпуска вкладку «Перерасчет прошлого периода».

   Посмотрим в чем может быть причина.

8. Здравствуйте!

   Спасибо за скриншоты.
   У нас получается, что в отпуске -исправлении №1 от 12.01.2026г.:
   1) на вкладке Перерасчет прошлого периода — по начислению Отпуск основной и др. начислениям с выделением долей:
   — сторнируется по базе РКСН — 64449,0
   — сторнируется по основной налоговой базе — 40280,53
   2) на вкладке Начислено (подробно) по начислению Отпуск основной (до 2025г.) и др бездолевым начислениям начисляется
   — по основной налоговой базе 104 729,59

   В результате Перерасчета НДФЛ:
   — по базе РКСН сторнируется НДФЛ в сумме — 8378 (64449,0 * 13%)
   — по основной базе должно доначисляется 8378

   Т.е. т.к. на вкладке Перерасчет прошлого периода начисление с выделением долей, а на вкладке Начислено (подробно) начисление без выделения долей, то сейчас по итогу в документе Исправлении Отпуска №1 от 12.01.2026г. образуется пересортица между основной налоговой базой и базой РКСН.

   Насколько я вижу Вы уже сделали в июле 2025 года Операцией учета НДФЛ такую переброску между основной налоговой базой и базой РКСН, когда мы уточняли НДФЛ после отмены долей РКСН.
   Поэтому сейчас такая переброска на мой взгляд лишняя.

   Могу предположить, что Вы изменили в последнем документе-исправлении Отпуска основное начисление на бездолевое и поэтому сейчас у нас перерасчет прошлого периода с долями не схлопывается или не перекрывается начислением в текущем периоде с вкладки Начислено (подробно) без долей.
   Можно попробовать вернуть в документ-исправление долевые начисления отпуска и проверить результат. Ожидаем, что пересортицы не будет и сторно на вкладке Перерасчет прошлого периода по РКСН будет перекрываться начислением с долями РКСН на вкладке Начислено (подробно). И в итоге получим ноль не только в общей сумме перерасчета, но в в разрезе налоговых баз (основной и РКСН)

9. Доброе утро! Рада, что все получилось!
   По вопросу вычета, думаю что можно ввести, проблем быть не должно. Раньше у нас была ошибка, когда заявление на вычет ввели после аванса №60020849, сейчас она исправлена.

Комментарии закрыты.