Добрый день!
Работник уволился в 2025 году.
При пересчете РК после письма ИФНС возник 1 рубль к возврату и 1 рубль к удержанию.
Заявление работник на возврат не писал.
В ИФНС в 6-НДФЛ за 2025 году так и подаем 1 рубль, как излишне удержанный и 1 рубль к удержанию.
Посмотрите, пожалуйста, во вложении скрины, все ли корректно отразили в 1С и верно ли списан долг предприятия перед работником по итогу 2025 г. Спасибо
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Правильно же я понимаю, что у сотрудника пересортица по удержанному ндфл между видами налоговых баз. В данной ситуации можно сделать переброску ндфл и не отражать неудержанный ндфл, ни излишне удержанный ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК — что делать в ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Если пересортицу обнаружили при сдаче 6-НДФЛ. Будет ли вам удобен такой вариант?
Или все же вернемся к вашему способу ?
Хорошо! Нет, после того как сделали документы Операции учета ндфл, не нужно вводить документ Перерасчет ндфл.И то, что он заполняется меня настораживает. Как будто нужен опять перерасчет. Предлагаю отменить документ Операция учета ндфл и ввести вначала документ Перерасчет ндфл.
Прикладываю ссылку на публикации:
— Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
— Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты» .
Предлагаю не торопиться. Тогда оставляем документ Операция учета ндфл. После его заполнения отчет 6-НДФЛ формируется верно?
Отлично! Теперь я поняла, что именно у Вас происходит в учете и зачем нужен Перерасчет ндфл. Благодарю вас🌸
Да, нам нужен документ Перерасчет ндфл после заполнения отчета 6-НДФЛ, чтобы списать взаиморасчеты
После ввода документа еще раз вернуться сформируем расчетный листок и проверим взаиморасчеты.
Вы молодец! Рада, что все получилось. Хорошего дня и легкого учета ❤️