НДФЛ

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день, подскажите, пжлст, как лучше поступить. Ситуация такая. В январе сотрудникам были выплачены денежные подарки, суммы разные. У кого подарок был 4 тыс. руб., у тех в аванс получилось все хорошо. У кого подарок 8 тыс. руб., у тех возникли проблемы с НДФЛ с аванса. Начислено все верно, но в реестре на выплату НДФЛ указан меньше, причем у всех разница одинаковая, хотя сумма аванса разная. И НДФЛ с подарка не удержался. В перерасчет НДФЛ попадают почему-то не все и учитывается только НДФЛ с подарка. Посоветуйте, что лучше: исправить в реестрах вручную сумму НДФЛ на правильную и добавить НДФЛ с подарка или оставить, как есть в надежде, что при расчете зарплаты все откорректируется.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Здравсвуйте!
    Чтобы ндфл с подарка учитывался при выплате аванса, нам нужно проверить настройку: Удержание НДФЛ с натурального дохода при выплате аванса и в межрасчет (ЗУП 3.1.27.51) .
    Получается проблема именно с удержанным ндфл. Документ Перерасчет ндфл корректирует исчисленный. Поэтому не совсем понимаю, что происходит в учете.
    Приложите, пожалуйста, скриншоты:
    — расчетный листок за январь 2026 года
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете.

  2. Мне нравится как отражен начисленный доход в Анализе НДФЛ. Подарок, оклад +РК. все разложилось по налоговым базам верно. Долг в расчетном листке за январь верный: выплаченный аванс+ндфл с подарка.
    А удержанный ндфл действительно не полностью.Предлагаю вручную исправить в ведомости. Важно верно указать сумму и вид дохода, документ основания
    Нам нужно указать 520 рублей ндфл по натуральному доходу, 68 по документу Начисление за первую половину месяца по основной налоговой базе и 10 рублей по документу Начисление за первую половину месяца по РКСН.
    Можно не добавлять строчки, а изменить суммы
    Прикладываю ссылку на публикацию: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1 .

  3. Пожалуйста! Мне тоже приятно с Вами работать. Спасибо большое за теплые слова и доверие. Хороших выходных и легкого учета ❤️🌟

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Добрый день! Подскажите как правильно исправить ошибку в расчете НДФЛ. Доход сотрудника с января по ноябрь 2025 года составил 2347493,20…
  2. НДФЛ с подарка, полученного в натуральной форме, в отчете 6ндфл Сотруднику в течении года дарились подарочные сертификаты. В сентябре сумма этих подарков превысила 4 000,00 руб., и с суммы свыше…
  3. НДФЛ с подарков Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.36.41) Добрый день! Документом Призы, подарки был оформлен подарок ребенку сотрудника в размере 8000…
  4. Подарки Добрый день, подскажите, пжлст, как правильно поступить. В декабре на предприятии издан приказ о выдаче подарочных сертификатов, сумма 4 тыс.руб.…

Статьи по этой теме

  1. Новогодние подарки сотрудникам, их детям и сторонним лицам – как отразить в ЗУП 3.1 В статье разберем, как в ЗУП 3.1 отразить подарки к Новому году сотрудникам, их детям и сторонним физическим лицам. Как…
  2. Как в ЗУП 3.1 включить подарок за трудовые достижения в средний заработок Стоимость подарка, выданного в качестве поощрения за трудовые достижения, безопаснее включить в расчет среднего заработка – ведь это, по сути,…
  3. Как удерживать НДФЛ при передаче сотруднику имущества в счет зарплаты? Источник: Письмо Минфина от 01.04.2025 N 03-04-05/32033 Информация для: работодателей Сотрудник увольняется по соглашению сторон. Соглашением предусмотрено, что вместо причитающейся…
  4. Как считать базу по НДФЛ с доходов в натуральной форме? Источник: Письмо Минфина от 10.06.2025 N 03-04-05/57374 Информация для: работодателей При определении базы по НДФЛ учитываются все доходы физлица, включая…