А как в этом документе отразить покупку товара или материала. Чтобы НДС отражался на 19.03? А то всё, отражается как услуги на 19.04
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС на счете 19.04 вместо 19.03 в авансовом отчете по командировке в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение у платежного агента оплат от физических лиц в 1С Мы, платежные агенты (ООО «Платежный агент»), принимаем платежи физических лиц наличными и безналичными способами в пользу поставщика. Подскажите, пожалуйста, как…
- В отчете подробный анализ по НДФЛ налог до превышения начислен в меньшей сумме в 1С Здравствуйте. 1С Бухгалтерия. В подробном анализе НДФЛ по сотруднику начислен НДФЛ до превышения 310516, правильно 312000. Как разобраться? Помогите, пожалуйста.
- Сборка компьютера, стоимостью ниже 100тр из комплектующих в 1С Добрый день, 1. Приобрели компьютерную технику, комплектуем компьютер в учете. В УПД поставщик указал также стоимость ПО Microsoft Office Windows…
- Как исправить ошибку в декларации по НДС, когда два документа поступления привязаны к одному счету-фактуре в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить в текущем квартале ошибку, допущенную в закрытом периоде. Через ЭДО получено два документа,…
Статьи по этой теме
- Загрузка документов из скана (фото) в 1С Современные технологии заявляют о себе в полную силу. В 1С реализована (релиз 3.0.194.18) загрузка накладных от поставщика из скана или…
- Отправка документов для оплаты отпуска на санаторно-курортное лечение через СЭДО (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В вышедших релизах добавили возможность обмениваться сообщениями СЭДО по оплате дополнительного отпуска на санаторно-курортное лечение: Сведения для оплаты отпуска застрахованного…
- Как зарегистрироваться в нейросети Giga.chat от Сбера Giga.chat — это российская нейросеть. Рассмотрим инструкцию по регистрации. Как бухгалтеру зарегистрироваться в гигачат. Регистрация в Giga.chat Перейдите по ссылке…
- Как зарегистрироваться в нейросети Perplexity Perplexity — это американская нейросеть. Бесплатная версия работает в России, для подключении подписки потребуется оплата через посредника. Рассмотрим инструкцию по…
Добрый день!
Возможно в вашем случае НДС отражается на счете 19.04, так как ошибочно выбран вид операции в номенклатуре. Например, если вместо «Товары» выбран «Услуги».
Посмотрите пожалуйста Справочники -Номенклатура, откройте любую номенклатуру и проверьте вид операции.
А так же в справочнике Номенклатура можете посмотреть Счета учета номенклатуры по видам номенклатур.
Так как вы проводите покупку товара через документ 1С: Авансовый отчет по командировке, то предполагается, что это командировочные расходы и программа автоматически расходы по НДС относит на счет 19.04. Если бы чек проводился через авансовый отчет — раздел товар, то в этом случае НДС отразился бы на счете 19.03.
Но в любом случае если не представлена счет-фактура для подтверждения суммы НДС, то НДС списывается в расходы.
Более подробно посмотрите пожалуйста в материале:
Документ Авансовый отчет в 1С