6-НДФЛ не проходит контрольное соотношение 1.23 и 1.24.1 по ставке 35%. По месяца доход и налог рассчитан правильно (кроме 1 сотрудника, у которого доход завышен почти на 3 рубля), а нарастающим итогом — налог на 2 рубля начислился меньше по некоторым сотрудникам (допустимо 1 рубль). Что можно предпринять?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » В 6-НДФЛ налог 35%
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет НДФЛ Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.32.66. В сентябре 2024 года сотрудница предоставила документы, подтверждающие право на стандартный детский вычет. Заявление…
- Строка 170 6-НДФЛ 1 квартал Добрый день! ЗУП ПРОФ 31.32.66. В строке 170 присутствует сотрудник, которому задним числом применили вычеты на детей. Но при этом…
- Удержание НДФЛ При сверке отчета Удержанный НДФЛ и документа Отражение удержанного НДФЛ в бухучете обнаружена разница на 2 рубля (в отражении удержанного…
- НДФЛ с материальной выгоды по беспроцентному займу Добрый день. Столкнулась с такой проблемой: НДФЛ по ставке 35% с мат. выгоды беспроцентным займам рассчитывается ежемесячно, округляя НДФЛ в…
Статьи по этой теме
- По уволенному доначисляется +-1 руб. НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ в ЗУП 3.1 Работник уволился, расчетные ему выплатили и НДФЛ удержали. Но после увольнения в ЗУП 3.1 по сотруднику доначисляется 1 руб. НДФЛ…
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Памятка: Самозанятость (НПД) – что это такое В статье вы найдете краткую памятку по регистрации и работе самозанятого на НПД. Полная версия рассмотрена в статье Как самозанятому…
- Доходы в натуральной форме в ЗУП 3.1 В статье разберем, как подключить учет доходов в натуральной форме в ЗУП 3.1. и как регистрировать натуральный доходы в программе.…
Здравствуйте!
По ставке 30% налог рассчитывается не нарастающим итогом, а отдельно на каждую дату получения дохода. По КС 1.24 в ЗУП есть ошибка, которая до сих пор не исправлена. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ .
Когда такая ошибка возникает по ставкам 30 или 35% отчет допускается отправить с расхождением.
А по сотруднику, у которого доход завышен что делать? В начислении исправили вручную, ошибочно почти на 3 рубля больше поставили доход, налог правильный. Операцией можно сделать?
Расскажите, пожалуйста, более подробнее, почему у сотрудника завышен доход? Ранее в программе не верную сумму зарегистрировали по натуральном доходу?
В документе Начисление на вкладке Займы материальный доход исправили вручную на 2,83 руб. больше, чем надо.
В таком случае — все верно. Можно сделать корректировку дохода с помощью документа Операция учета ндфл.
А теперь в январе сверка не идёт.
Если декабрём, то в декабре так.
Отчет Сверка ну и бу будет показывать расхождения, весь мы руками его внесли. Изначально в документе Начисление зарплаты и взносов не верно руками указали сумму. Но в отчет такие доходы не будут попадать, так как идет проверка. А когда у нас документ -регистратор Операция учета ндфл, то программа выдаст расхождение. Получается, если бы мы поправили в документа Начисление зарплаты и взносов, то в Сверки БУ и НУ ничего не проявилось. Но трогать документы прошлого периода не стоит. Предлагаю провести документ Операция учета ндфл в декабре 2025 года. Да, будем помнить о том, что руками поправили учет. Но думаю в 2025 году уже не нужно будет так часто проверять отчетами. В документе Операция учета ндфл можно дописать комментария: правили сумму по займу, в сверке проявляется — это верно. Чтобы быстро вспомнить при необходимости