Доход и исчисленный ндфл

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.79/10)

Добрый день, подскажите как поправить ИФНС. В январе 2025 года в середине месяца произошла смена ИФНС. Бухгалтер начислил заработную плату за первую половину верно и налог ушел правильно в старую налоговую № 34. Далее произошла смена налоговой и как говориться данные не ввели до начисления заработной платы за весь месяц. Зп была начислена но со старой налоговой № 34. 04.02.2025. сотрудник внес изменения по налоговой.Ведомости на выплату январской зп были подготовлены на 05.02.2025 г. Бухгалтер изменил руками в ведомости на новую налоговую № 21. При сдачи отчетности 6-НДФЛ бухгалтер видела расхождении и собирала его руками, но теперь в конце года не хочет это делать. ТК нужно отдавать справки 2-НДФЛ, которые разъехались по налоговым. Подскажите способ как перевесить начисленную сумму (доход) и исчисленный ндфл вместо 34 налоговой на новую 21 налоговую. Произошел пересорт между налоговыми.

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Можно в карточке организации указать ИФНС №21 с 01.01.25, затем перпровести документы по начислению доходов за январь 2025, а в ведомостях вручную поменять налоговую:

    Для удобства корректировки можно зайти в регистр накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ, установить отбор по организации, ИФНС №34 и периоду с 01.01.25. Затем в каждый документ из полученного списка заходить и перепроводить, в ведомостях — менять ИФНС.
    Перед корректировкой сохраните архив базы!

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ

    Далее нажать «Перейти»

  2. Добрый день! В данном случае слететь могут движения в регистрах, только если разработчики вносили изменения в данный контур и поведение программы поменялось. Поэтому перед перепроведением рекомендуется сделать архив базы.

    Второй вариант: январские документы не перепроводить, а с помощью документа Перенос данных отсторнировать движения в регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ со старой ИФНС и провести по новой. Затем такую же операцию провести по регистру накопления Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.

  3. Добрый день! Возможно проводили корректировку документом Операция учета НДФЛ, в нём, к сожалению, можно указать только обособленное подразделение, а напрямую другую ИФНС указать нельзя.
    Попробуйте на копии базы перепровести начисления за январь 2025, возможно этот вариант подойдет.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка регистрации ИФНС Добрый день! SOS. У нас обнаружилась такая ситуация, что при массовом переприеме установили неверную ИФНС в обособленном подразделении. Ошибку обнаружили…
  2. НДФЛ при смене ИФНС Добрый день! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.36.41. 29.01.2026 произошла смена ИФНС. Соответственно, НДФЛ с аванса и прочих начислений до указанной…
  3. 6-НДФЛ при смене налоговой Добрый день! ЗУП 24 ноября произошла смена налогового органа. Регистрацию программа устанавливает с НОЯБРЯ, т.е. с 1 числа. Уведомления за…
  4. НДФЛ в Ведомости на аванс меньше НДФЛ, чем в документе НЗиВ за первую половину месяца Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.40) У Сотрудника в Ведомости при выплате ЗП за май произошла пересортица НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить декларацию по налогу на прибыль при смене адреса обособленным подразделением в 1С? С 25 ноября 2025 года сменили адрес и КПП по обособленному подразделению. Как заполнить декларацию по ОП, если оно не…
  2. Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
  3. Вычеты по НДФЛ в ЗУП 3.1 применились к налоговой базе по РК и СН, хотя хватает основной базы – в чем проблема и что делать Согласно п. 6.2 статьи 210 НК РФ, к налоговой базе по районным и северным надбавкам могут применяться вычеты, но только,…
  4. Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…