Добрый день, в декабре 2024 сотрудник был в командировке. Авансовый отчет утвердили в декабре. Были суточные сверхнормы с датой получения дохода 31.12.2024. Зарплату за декабрь выплатили в январе 2025. В 6-НДФЛ за 2024 строки 140 и 160 отличаются на эту сумму. В 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 сумма НДФЛ с суточных встала в строку 160. Но программа выдает ошибки по КС. И сумма суточных тянется во все отчеты вплоть до годового. Как правильно отразить данные НДФЛ и убрать ошибки.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение строки 160 в 6НДФЛ Добрый день. При заполнении 6НДФЛ за 9месяцев в строку 160 (сумма удержанного налога) попадает натуральный доход начисленный в декабре 2024г.,…
- КС 1.14 в 6НДФЛ Здравствуйте, уточните пожалуйста, в январе удерживали НДФЛ за 2024 год по выплате за декабре 2024. Сейчас в 6НДФЛ за 1…
- 6-НДФЛ за 2025 ошибка КС 1.14 Добрый день. При проверки контрольных соотношений ошибка: КС 1.14 Стр.(140 - 150 - 155 - 156) Раздела 2 >= стр.(160…
- Как заполнить 6-НДФЛ при выдаче подарка в 2024 году, если НДФЛ будет удержан в 2025 году? Релиз Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.152) Организация в конце декабря 2024 года выдала работникам ценные подарки. При этом…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Как подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам за декабрь 2025 года в 1С Как заполнить и подать уведомления по НДФЛ и страховым взносам в декабре 2025 года за декабрь? За декабрь 2025 года…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
Здравствуйте!
В 6-НДФЛ за 2024 строки 140 и 160 отличаются на эту сумму. Верно? Исчисленный ндфл пройдет в годовом отчете 6-НДФЛ, а удержанный ндфл уже в 1 квартале 2025 года.
Но программа выдает ошибки по КС. КС1.14? С этим КС можно сдавать отчет, ФНС его примет. Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
Но далее и в полугодие, 9 месяцев и год 2025 эта сумма тянется в отчеты. Это правильно? Там не только КС 1.14 но и 1.11 и 1.37. Или исчисленный должен быть в 2024 годовом, а удержанный только в 2025 1 квартал?
Может нужно руками что то поправить? в датах? еще КС 1.23,1.24.1
Приложите, пожалуйста, скриншоты КС 1.23. и 1.24. Нужно разобраться в ошибках. КС 1.14 только можно не брать во внимание. Завтра будет эфир по 6 -НДФЛ. Светлана расскажет о том как проверять отчет, какие есть нюансы заполнения. Приглашаю Вас 6-НДФЛ за 2025 в 1С:ЗУП 3.1 .