База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день.
Скриншот почему-то не открывается. Приложите, пожалуйста, еще раз в комментарии.
Спасибо! Теперь все загрузилось.
Уточните, пожалуйста, зарплату за декабрь выплатили в январе, верно? Доход переносит ведомость от 12.01.2026, такое может быть, если не весь доход 2025 году выплатили в прошлом году. Или если в ведомости есть пересортица. Поэтому нужно понять, что видит программа.
В ноябре как будто есть сторно налога, может быть был перерасчет? На начало декабря есть долг за сотрудником в расчетном листке?
Чтобы понять полную картину, приложите, пожалуйста, типовой отчет Подробный анализ НДФЛ отдельно за 2025 и отдельно за 2026 год с развернутыми документами. И расчетные листки за ноябрь и декабрь и за первую половину декабря.
Добрый день.
Судя по расчетным листкам, в ноябре мы не доплатили сотруднику — есть долг за организацией. Но это неправильно рассчитанный налог с дохода за ноябрь, ведомости сформированы верно. Если проверить математически начислено за ноябрь*13%, как раз такая разница и будет. Уточните, пожалуйста, правили ведомости вручную? Если да, то из-за этого может быть дальше пересортица.
Налог пересчитался в декабре, НДФЛ выравнялся и долг закрылся. Но в расшифровке суммы к выплате в ведомости от 12.01.2026 скорее всего эти 1579 руб. отражаются до документу Начисление зарплаты и взносов за ноябрь или разбиваются на несколько сумм, поэтому переезжает доход.
Сейчас в ведомости есть строка в том числе за ноябрь, декабрь прошлого года? Если есть, приложите скриншот.
И из документа Начисление зарплаты за январь приложите вкладку НДФЛ и вкладку Корректировка выплаты. Пересчитывается в этом документе налог 82 руб. на какую дату?
Получается такая ситуация. В ноябре, возможно, из-за перерасчетов, был неправильно посчитан налог — занижен на 1 579 руб. При этом ведомости сформированы с учетом того налога, который должен был рассчитаться и из-за этого образовался долг перед сотрудником.
Налог пересчитался при расчете аванса за декабрь — начислено 3240, а НДФЛ 2001. И удержан он был при выплате аванса. А вот долг предприятия 1579 руб., который тянется с ноября, был выплачен в январе в ведомости на выплату зарплаты за декабрь.
Таким образом получается, что доход действительно должен переноситься из 2025 года в 2026, но ЗУП переносит не ту сумму. Всего должно перенестись 1579/87% = 1814,94 руб.
Исправлять попробуйте на копии базы. Чтобы сейчас выправить доход в налоговом учете, нужно создать две Операции учета НДФЛ. В первом документе:
— Дата операции 26.12.2025.
На вкладке Доходы одна строка:
— Дата получения дохода 26.12.2025
— Сумма дохода минус 1192,86 руб. (1814,94 — 622,08)
Второй документ:
— Дата операции 12.01.2026.
На вкладке Доходы одна строка:
— Дата получения дохода 12.01.2026
— Сумма дохода плюс 1192,86 руб.
После операции создаем два документа Перерасчет НДФЛ отдельно за 2025 и отдельно за 2026 год. После этого сформируем Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за каждый год отдельно, чтобы проверить итоги.