Добрый день. При расчете заработной платы за сентябрь 2025 года сотрудника Луханин А.Н. во вкладке НДФЛ делала ручные корректировки. Удалила НДФЛ Северные и районные надбавки и не пересчитала НДФЛ. Таким образом за сентябрь был неправильно исчислен НДФЛ, но при расчете заработной платы в октябре, налог выровнялся. Период декабрь открыт. В декабре делаю перерасчет НДФЛ за сентябрь и октябрь. Суммы подгрузились автоматически. Но в бухгалтерском учете ошибка не ушла. Как в регистрах бухгалтерского учета исправить эту ошибку. В анализе НДФЛ по сотруднику сумма исчисленного и удержанного НДФЛ осталась прежней.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ в закрытом периоде в начислении Зарплаты
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет вычета на детей при изменение дат по Заработной плате Доброго дня! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58) ОСНО В организации изменились даты выплаты заработной платы. Первая часть -…
- Перерасчет НДФЛ. Сотрудник приобрел статус налогового резидента. Продолжение вопроса от 22.04.2025г. ЗУП КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.40) Здравствуйте! В апреле 25г. сотрудник, гражданин Индии, приобрел статус Резидента. В этом же месяце пересчитала…
- Сторно налога в «Начислении за первую половину месяца» Добрый вечер. Помогите пожалуйста исправить ошибку программы. Сотруднику начислен аванс и выплачен аванс 26.12.2025 , при расчете заработной платы 31.12.2025…
- Исчисленный НДФЛ с аванса Добрый день! Мой вопрос касается вопроса, который уже поднимался подписчиком. И касался он неудержанный или излишне удержанный НДФЛ по итогу…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 учесть годовую премию в среднем заработке при сдвиге расчетного периода Рассчитываем средний заработок после длительного отсутствия, расчетный период в ЗУП 3.1 сдвигается на 12 месяцев, предшествующих такому отсутствию. Но годовая…
- Центробанк понизил ключевую ставку до 17% с 15.09.2025 12.09.2025 Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 100 б. п., до 17,00% годовых. Новая ставка действует с понедельника…
- Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН доходы-расходы в 1С? Почему НДФЛ и страховые взносы не попадают в КУДиР при УСН в 1С? Разберем, какие документы необходимо провести, чтобы НДФЛ…
- Удержание займа в аванс или в межрасчет - как настроить в ЗУП 3.1 Сотрудник, у которого есть заём, уходит в отпуск до конца месяца. При расчете зарплаты сумма к выплате у него нулевая…
Здравствуйте!
Когда у нас с вами есть начисление зарплаты за декабрь, то уже не нужно смотреть учет в разрезе отдельного месяца. Предлагаю проверить учет именно с нарастающим итогом за весь 2025 год. На первом шаге сформируем отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Период формирования отчета за 2025 год. Проявит ли себя сотрудник — будет ли по нему погрешность? Если да, прошу приложить скриншот отчета .
В такой ситуации нам нужно исправить погрешность. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . Обратите, пожалуйста, внимание на способ исправления с помощью второго документа Начисление за первую половину месяца. На практике, я правлю именно так. В отчете Сверка БУ и НУ погрешность проявилась в сентябре 2025 года, поэтому создадим второй документ Начисление за первую половину месяца именно за сентябрь 2025 года. Сам документ не делаем движение в бухгалтерском учете, поэтому на проводки и свод сентября мы не повлияем. Суммы не будут изменены.
После того, как проведем документ вновь сформируем отчет Сверка Бу и НУ. Важно проверить, что погрешности в отчете больше нет.
Теперь нам нужно проверить исчисленный ндфл в налоговом учете. Чтобы это сделать вместе приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Важно видеть все документы, которые сделали движения в налоговом учете
Да. Так как у нас есть погрешность, расхождение в НУ и БУ, то нам нужно исправить это. Самый удобный способ — это ввод дополнительного документа «Начисление за первую половину месяца». Так как этот документ не влияет на бухгалтерский учет, но изменит сумму НДФЛ в налоговом учете.