Добрый день. У нас ИП на УСН 6%, НДС 5%. За услуги клиенты платят по платежным картам (КЮАР-КОДЫ), т. е. эквайринг. При выгрузке в 1С выписки закрытие оплаты стоит автоматически, т. е. в закрытие оплаты попадал отчет о розн. продажах, и сумма вставала верно (в проводках выделялся НДС и выручка для КУДИР попадала без НДС). Потом почему-то это перестало работать. Причем завожу отчет о рознич. продажах ранее по времени, чем провожу выписку, т. е. хронология не нарушена. Все настройки перепроверила. И теперь приходится корректировать выписку банка руками и ставить не автоматически, а зачет по документу, а именно выбирать отчет о розн. продажах за этот день и ставить. Но еще и при этом бывает, что НДС считается неправильно, т. е. не тот, который должен быть на самом деле. И не могу поправить. В чем может быть проблема? Помогите разобраться, пожалуйста. Я так понимаю, что если потом закрыть период, все перепроведется и опять встанет неверно. И снова нужно будет руками корректировать.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Давайте начнем проверку с материала ниже. Есть варианты, при которых НДС не вычитается, это надо исключить или исправить ошибку, если она есть.
Часто ошибка из-за остатков по регистру Прочие расчеты
При розничных продажах на УСН из дохода не вычитается НДС в 1С
Есть зарегистрированная ошибка. При УСН с НДС, если в одном документе эквайринга есть продажи с НДС и возврат без НДС — доход УСН уменьшается на НДС неправильно.
Возможно у вас так. Ждем исправления. (см. скрин)
Попробуйте выполнить действия, как рассказано в вопросе
В КУДиР сумма по выручке по эквайрингу попадает с НДС 1С
Возможно пригодится обсуждение
УСН, не вычитается НДС из выручки при эквайринге в 1С
Юлия, нужно закрыть по документам, потому что движения по регистру формируются по документу расчетов.
Сначала исправьте ошибку из-за остатков по регистру Прочие расчеты.
Если не исправить остатки, то даже при ручной выборке ОРП, велика вероятность, что будут формироваться неверные сведения.