Добрый день! Очень нужна ваша помощь! Ранее никогда не вели резервы отпусков. В 2026 г начали применять нормативным методом в бу и в ну. Была создана настройка резерва на 2026 год. Первые отпуска начались только в феврале. Уже было проведено 2 документа резервов за январь и февраль. Проблема в том, что как выяснилось мы обязаны были вести резерв отпусков и в прошлом году. Нас проверяют аудиторы. Нам необходимо показать фактический резерв на конец 2025 года на 31 декабря. Подскажите пожалуйста, как сделать это правильно? Я не уверена, но предполагаю, что нужно попробовать сделать расчёт на 2025 г, сделать коию базы, создать настройки резерва на 2025, последовательно месяц за месяцем сформировать все начисления??? Или так не получится? на конец года провести инвентаризацию резерва. И эти остатки отразить ручной проводкой в 1 С Бухгалтерии. Затем нужно отразить эти остатки в 1 С ЗУП. Опять вопрос как? Или может такой вариант. Если просто провести документ инвентаризация резервов на 31 декабря 2025 г??? Может так можно?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расчет фактического резерва отпусков на конец прошлого года. ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Составление инвентаризационной описи по резервам отпусков Добрый день! По состоянию на 31.12.25 нам необходимо провести инвентаризацию резерва отпусков и составить инвентаризационную опись. Резерв начисляем один раз…
- Резервы по оплате труда Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в программе не настроены резервы отпусков. Ввела остатки отпуска на 31.12.2024г. на сотрудника (6 дней), какую…
- Резерв отпусков Здравствуйте! Очень нужно пояснение по резервам отпусков. Не понятно как 1С и насколько корректно исчисляет резерв и списывает. Ситуация: Есть…
- Инвентаризация резервов на предстоящую оплату отпусков Добрый день! Просим дать оценку правильности проведения документа Инвентаризация резерва на предстоящую оплату отпусков, остатки отпусков сотрудников по дням сверены,…
Статьи по этой теме
- Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1: финалим 2025 год и ведем учет в 2026 Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре Инвентаризация резервов на отпуск за 2025 год Инвентаризация и использование…
- Закрываем 2025 и готовимся к 2026 году в ЗУП 3.1 В статье разберем, как закрыть 2025 год в ЗУП 3.1 и как подготовиться к изменениям 2026. Поговорим о следующих разделах…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм) Используем новый механизм расчета резервов. После проведения годовой инвентаризации остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так…
- Дела бухгалтера, чтобы закрыть 2025 год в 1С В памятке перечислим основные задачи бухгалтера для подготовки к закрытию текущего года и работе в следующем. Расскажем: что надо делать…
Добрый день! Фактически есть три варианта:
1. Создать настройку по резервам на 2025, затем последовательно помесячно заполнить документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда и провести синхронизацию.
2. Создать настройку по резервам на 2025 и заполнить автоматически за декабрь 2025 документ Резервы по оплате труда с видом операции Инвентаризация, затем провести синхронизацию.
3. Ввести остатки в Бухгалтерии на 31.12.25 документом Операция, затем ввести их ЗУП как показано в публикации — Учет резервов по отпускам в ЗУП 3.1 не велся — как начать
Во всех вариантах документы Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда за 2026 год нужно будет перезаполнить и провести синхронизацию, т.к. у нас появятся начальные остатки по резервам.
Добрый день! Расчет плановых показателей на 2025 должен быть выполнен по такому же алгоритму как и на 2026.
Т.к. инвентаризация резервов всегда проводится по методу МСФО: остатки отпусков умножаются на средний заработок, то нам самое главное, чтобы в программе была создана настройка по резервам отпусков на 2025 год и были корректными остатки отпусков и средний заработок.
Добрый день! Всё верно.
В Бухгалтерии в документах за 2026 необходимо снять галочку Отражено в бухучете, провести. Затем запустить синхронизацию, галочка снимется и в документах в ЗУП. Затем их можно будет перезаполнить и запустить синхронизацию снова.
🌸🌸🌸