Добрый день, сотруднику в декабре начислили отпуск с 12 января по 8 февраля, выплатили в декабре, не учли декабрьскую зарплату, в феврале сотрудник был на больничном и потом уволился, отпуск дали авансом ,поэтому в увольнении программа отсторнировала в декабрь часть отпускных по налоговому учету( удержание на использованный отпуск авансом идет как сторно начисление). По РСВ сделали корректировку за декабрь, проблем нет, проблема с ЕФС1 — в расшифровке доходов по этому сотруднику стоит вся сумма за февраль отрицательная, взносов соответственно нет, проверка ошибок не дала ( непонятно тогда что делает проверка). Руками что ли править?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для РСВ и ЕФС-1 разные правила отражения сторно. Прикладываю ссылку на публикацию: Сторно доходов в учете взносов .
Чтобы вместе проверить отчет, прошу приложить скриншот ЕФС-1 раздел 2. Пока не будем править руками, а проверить расчет взносов.
Спасибо за скриншоты. Да, согласна с Вами, что в феврале неверно рассчитаны взносы. То, что доход по сотруднику отразился в ЕФС-1 с минусом- это нормально для данного отчета.
Если проверить на калькуляторе, что взносы на февраль должны быть в сумме 125 003,50. В отчете 126336,05, разница составила 1332,55
Но у сотрудника сумма взносов пересчитана другая.
Предлагаю проверить учет с помощью донастроенного отчета Анализ взносов в фонды от Бухэксперт и типового отчета Проверка расчета взносов (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Более подробнее о проверке: ЕФС-1 Раздел 2 в ЗУП 3.1 — как заполнить и проверить . Там же есть ссылка на настройки отчета
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Проблема с Разделом 2 ЕФС-1 — не попадают отрицательные взносы за прошлый год .
У Вас проявилась ошибка, которая зарегистрирована разработчиками. Отлично, что написали им. Чем больше обращений, тем выше приоритет у задачи
Пожалуйста! Согласно с Вами ❤️
Подскажите, отчет принят? Все хорошо?