Добрый день!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: в течении 1 квартала сдавали уведомления по НДФЛ, при сдаче отчета у нас оказалась переплата по налогу. ИФНС деньги в ЕНС вернула, как провести данные операции в 1С бухгалтерия. Получается, что из ЗУП у меня не пришло сторно по налогу, что нужно сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день! Сейчас получается, нам ИФНС деньги вернула, в программе сформировалась проводка дт51-кт68.90.
Необходимо сверить НДФЛ в ЗУП и БП — Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии, чтобы определиться нужна ли корректировка налога на счете 68.01 в Бухгалтерии, а также корректировка исчисленного и удержанного налога в ЗУП.
Если корректировка нужна в ЗУП, то по её итогам можно будет заполнить документы Отражение зарплаты в бухучете, Отражение удержанного НДФЛ в бухучете и перегрузить корректировки по синхронизации.
Если корректировки в ЗУП не нужны, то в Бухгалтерии можно провести документ Операции по ЕНС с видом операции Возмещение налога
Тогда сформируется проводка дт68.01-кт68.90. Это будет верным при условии, что на 68.01 есть сальдо на данный момент.
Предположим, что изначально по уведомлению мы заплатили 100 рублей НДФЛ.
При проведении документа Сведения об удержанном НДФЛ сформировалась проводка:
дт68.01-кт68.90 — +100 рублей.
Далее мы сдали 6-НДФЛ, а в ней 90 рублей.
ИФНС нам 10 рублей возвращает:
дт51-кт68.90 — +10 рублей.
Мы проводим документ Операции по ЕНС с видом операции Возмещение налога:
дт68.01-кт68.90 — -10 рублей.
Думаю, что для корректировки Вам необходимо провести документ Операции по ЕНС с видом операции Возмещение налога на сумму сальдо на 68.01.
🌸🌸🌸
Можно, чтобы нам не запутаться, провести в Бухгалтерии документ Операции по ЕНС с видом операции — Начисление налога и в документе указать точно такую же сумму, что вернула ИФНС, но указать её со знаком минус.