Добрый день.
В 2025 году получился излишне удержан НДФЛ из-за смены статуса нерезидент-резидент.
Документом «Перерасчёт НДФЛ» налог сторнировали. И стало хорошо в расчётных листах и за 2025 год, и за 2026 год.
Но в ведомости по зарплате эти суммы попадали. Их убирали вручную, но в апреле трем работникам из излишне удержанного налога выплатили по 10500 (непонятно, откуда появилась такая сумма: 10500=) рублей. В ведомости выплывает из начисления зарплаты за 12.2025 г. Но в начислении за 12.2025 таких сумм нет. Теперь эта сумма (10500=) стоит в долге работника.
Как сейчас исправить эту ситуацию с наименьшей кровопотерей? Чтобы эти суммы не выплывали.
И теперь с этой суммы (излишне выплаченной) нужно ведь заплатить НДФЛ?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! При расчете зарплаты за декабрь 2025 в документе Начисление зарплаты программа рассчитала излишне удержанный налог в сумме 27 172. Но в документе Операция учета НДФЛ в ИФНС передана сумма 37 672, поэтому программа 10 500 путается вернуть.
Необходимо сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25. В отчете нас интересуют итоговые суммы.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета за весь 2025 год, т.е. за период с 01.01.25 по 31.12.25 только в нём мы увидим итоговые суммы.
По расчету у нас всё верно: 221 600,00 *13% = 28 808
66 480 — 28 808 = 37 672
Суммы, показанные на скриншоте программа пытается ошибочно вернуть.
Она их как бы не видит.
Как способ обхода можно создать документ Перерасчет НДФЛ и заполнить закладку Корректировка выплаты — Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С .
Тогда при следующей выплате дохода программа выплатит сотруднику меньше на сумму переплаты 10 500:
Можно июнем провести корректировку на 10 500:
Добрый день! Думаю нам лучше будет сделать так: отменить проведение документа Перерасчет НДФЛ, который мы проводили с суммой 10 500. А далее при выплате дохода сотруднику просто проконтролировать зачет данной переплаты.
Т.е. программа ранее закрыла задолженность в регистрах по НДФЛ и перенесла её в регистры взаиморасчетов. Отсюда появилась лишняя сумма к выплата. Мы её ошибочно выплатили, а сейчас просто зачтем переплату. В этом случае у нас и по НДФЛ будет всё хорошо и взаиморасчеты закроются корректно.
Добрый день! Если мы выплатили больше в результате счетной ошибке, затем, с согласия сотрудника, данную сумму удержали при выплате дохода или, если он её сам вернул, то по сути у сотрудника не возникло дохода, поэтому НДФЛ начислять не требуется. Иначе получится, что мы НДФЛ начислим, затем будем возвращать.
Вот если сотрудник отказался вернуть 10 500, тогда документом Операция учета НДФЛ нам необходимо начислить доход:
Вкладка Доходы
Затем заполнить автоматически документ Перерасчет НДФЛ — Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С , чтобы программа доначислила налог и его можно было удержать при ближайшей выплате дохода.
Добрый день! Можно по данным сотрудникам провести отдельную ведомость на выплату, где оставить только ошибочные суммы, но её не оплачивать. Тогда следующие ведомости будут заполняться корректно.
Но по сотруднику, у кого долг за работником, такая корректировка не пройдет. По нему можно в отдельную ведомость добавить сумму +4550, затем документом Операция с видом операции Сторно документа её отсторнировать, потом саму ведомость пометить на удаление.
Добрый день! Смотрю НДФЛ в ведомость попадает, но удержится в налоговых отчетах он при проведении документа Списание с расчетного счета на выплату зарплаты.
В документе Операция, по сотрудникам, у кого долг остается попробуйте вид операции поменять на «Приход» и суммы указать со знаком плюс.
Если не поможет, тогда можно провести корректировку по-другому.
В разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Расчет зарплаты — Начисления создать новое:
Затем в документе Начисление зарплаты с переключателем Окончательный расчет по кнопке Начислить добавить данное начисление в документ и указать сумму задолженности. Тогда в Расчетном листке мы выйдем в ноль.
В принципе дата корректировки на результат не влияет, т.к. в программе учет начислений идет в разрезе месяцев. Думаю, что лучше июнем провести корректировку.