УСН доходы-расходы, отразить в КУДиР аренду у физлица через начисление прочих доходов и списание с р/счета в 1С

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.79/10)

Добрый день. ИП на УСН (Д-Р) арендует офис у физлица. Выплату начисляем в ЗУП через документ «Начисление прочих доходов», затем выгружаем в БП через синхронизацию. Выплата аренды за май была перечислена с расчетного счета 06.05. Отражение зарплаты в бух. учете за май проведено 31.05. Данная выплата и НДФЛ не попадает в КУДиР.

Метки консультации: БП 3.0. Аренда имущества
Все комментарии (18)

  1. Добры день! К сожалению, учет незарплатных расходов в КУДиР не автоматизирован.

    Рассмотрим возможные варианты отражения вручную:

    1. Указать начисление и налог в Книга учета доходов и расходов в 1С 8.3 — где находится, как заполнить
    2. Провести выплату документом Списание с расчетного счета

      3. с видом операции Перечисление сотруднику по договору ГПХ. Только предварительно необходимо будет заполнить ведомость на выплату данной суммы и дополнительно указать НДФЛ. Затем указать ведомость в документе Списание с расчетного счета

  2. Добрый день! Рассмотрим отражение на примере.
    В ЗУП мы провели документ Начисление прочих доходов, затем заполнили документ Отражение зарплаты в бухучете и перегрузили его по синхронизации в Бухгалтерию:


    Программа должна сделать записи в регистрах УСН:


    Затем вводим ведомость:



    И документ Списание с расчетного счета:


    Запись попала в КУДиР:


    Т.к. закрылись регистры УСН:

  3. В это случае важна последовательность проведения документов. Т.е. необходимо провести документ
    Списание с расчетного счета от 05.06.26, затем перепровести документ Отражение зарплаты в бухучете. Тогда в КУДиР запись попадет 30.06.26 документом Отражение зарплаты в бухучете.

  4. Добрый день! В регистре Расходы при УСН статусы не меняются, на них не обращайте внимание:


    Но в расходы сумма должна попадать:


    Видео высылаю — https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2026/07/Primer.mp4
    Можно как показано в видео в отчете Анализ учета по УСН проверить суммы. Часто проблема бывает с переходящими остатками.

  5. Добрый день! Проблема может быть в остатках в регистрах УСН.
    Можно по отчету Анализ учета по УСН с отбором по физ.лицу посмотреть, нет ли остатков.
    Публикацию по установке отбора в отчете высылаю — Как установить отбор по сотруднику в отчете Анализ учета по УСН в 1С?

  6. Добрый день! Можно попробовать для проверки провести ведомость и Списание с расчетного счета датой 01.07.26. Если в этом случае задолженность закроется в регистрах УСН, тогда попробовать исправить дату на 05.06.26.

  7. Добрый день! Нет, у меня просто осталась ссылка на платежку, т.к. я документ уже проводила.
    Можно сделать так:
    1. Создать документ Операция с видом операции Сторно документа. В поле Сторнируемый документ указываем документ Отражение зарплаты в бухучете от 30.06.26.
    В табличной части очищаем все закладки, кроме Расходы при УСН и Прочие расчетыю Здесь оставляем только суммы аренды.
    2. В документе Списание с расчетного счета меняем вид операции Прочее списание. Тогда появится блок, где можно указать сумму расходов по УСН.
    3. На сумму удержанного НДФЛ добавляем запись в документ Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С

Комментарии закрыты.