Расхождение сумм в отчете 6-НДФЛ и способы корректировке в 1С

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.79/10)

Добрый день. Готовлю отчет 6-НДФЛ за полугодие. Есть расхождения. Налоговая база — 123 212 685. Налог по стр. 140 программа исчисляет 16 022 134.
Вроде проверяла анализ НДФЛ по каждому сотруднику, и все равно расхождение в отчете начислено.

Метки консультации: БП 3.0. 6-НДФЛ
Все комментарии (21)

  1. Добрый день! Для проверки расчета и исправления ошибки, можно попробовать за июнь 2026 датой 30.06.26 заполнить документ Перерасчет НДФЛ, публикацию высылаю — Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С
    Программа должна в нём скорректировать разницу.
    Если этого не произойдет, можно сформировать отчет Сводная справка 2-НДФЛ за период с 01.01.26 по 30.06.26. В отчете нужно будет проверить итоговые суммы исчисленного налога по каждому сотруднику расчетным путем от налоговой базы.

  2. Странно, документ Перерасчет НДФЛ должен был отсторнировать сумму НДФЛ 4 483.
    Давайте посмотрим отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.26 по 30.06.26. В нём будет видно, на каком этапе появилась лишняя сумма.

  3. Получается, что в июльскую ведомость попадает майское начисление.
    Необходимо временно распровести документ Списание с расчетного счета от 10.07.26. Затем зайти в ведомость, которая в нём указана и в расшифровке очистить поле с майским начислением:


    Т.е. саму строчку не удалять, а очистить только поле Документ-основание. Затем провести ведомость и Списание с расчетного счета.
    Чтобы данный документ не появился снова необходимо заполнить по сотруднику дополнительную ведомость. Итоговая сумма по ведомости будет нулевая, а в расшифровке сумма закроется.

  4. Добрый день! Можно создать Ведомость в кассу и добавить в неё сотрудника по кнопке Добавить, она должна заполнится приблизительно так:


    Кнопку Добавить не всегда видно на форме:

  5. Добрый день! Здесь в принципе можно не корректировать, т.к. разница в 1 рубль по справке допускается.
    Если мы 1 рубль добавим, у нас он автоматически появится в 170 строке 6-НДФЛ, т.к. мы его не удержали.
    Но здесь есть ещё один момент, если сотрудник не уволен, то отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику лучше формировать за период сдачи 6-НДФЛ, т.е. с 01.01.26 по 30.06.26. Т.к. есть вероятность, что по итогам квартала расчета корректируется.

  6. Посмотрите расшифровку в строке 170, скорее всего проблема по одному из этих сотрудников.

  7. Добрый день! Можно создать документ Перерасчет НДФЛ за июнь 2026 и добавить строчку по данному сотруднику, где по ставке 13% указать -1.

Комментарии закрыты.