Здравствуйте!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.38.18)
В конце апреля был проведен отпуск и выплачен. После ( в начале мая) произошла смена ИФНС. Далее было сделано исправление отпуска, (месяц апрель, дата 01 мая и доплата отпускных вместе с зарплатой в начале мая).Из-за этого сейчас в 6-НДФЛ по старой ИФНС НДФЛ с минусом выходит, в новой ИФНС с плюсом. Как провести документы правильно, что бы не было пересортицы ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, произошла смена ФНС — это сотрудника перевели из одного подразделения в другой, которые относятся к разным ФНС? Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? .
Или произошла реорганизация ФНС?
Приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2026 г. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Это позволит увидеть ситуацию глазами и вместе проверить учет.
В данной ситуации у нас не получится воспользоваться документом Операция учета НДФЛ. Так как при корректировки дохода нет возможности в документе дополнительно указать ИФНС. Программа дает выбор только Подразделения.
Смоделировала пример в демо базе 3.1. 38.18 — у меня поведение программы не повторилось. Предполагаю, что в мае был другой релиз, поэтому сейчас поведение отличаются. Если есть копия базы, то предлагаю перепровести документ исправления отпуска и проверить: как отразится переброска дохода. С другой стороны, даже на рабочей базе можно позволит перепровести документ Отпуск. Так как этот документ не делает зачет аванса.
Если перепроведение документа не поможет — напишите. Будем рассматривать вариант корректировки Перенос данных.
В такой ситуации придется делать документ Перенос данных. Нам нужен регистр Учет доходов для исчисления НДФЛ. Откроем этот регистр: можно из документа -исправления Отпуск. По кнопке Еще- Движение документа. Нам нужно сделать обратную запись.
Приложите, пожалуйста, скриншот- вместе посмотрим
В данной ситуации предполагаю, что проблема именно во 2 строке. Получается в Переносе данных нам нужно заполнить по регистру 2 строки:
— в первой строке повторяем проблемную строку, только указываем сумму дохода с положительным знаком
— в второй строке повторяем проблемную строку со знаком минус, но указываем верную, новую ФНС.
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, приложите скриншот документа Перенос данных. Проверим вместе❤️ .
В данном поле нужно указать или выбрать последний день месяца — тогда ячейка заполнится.
У меня как будто тоже не сразу получилось. Но сейчас все хорошо. Попробуйте создать новый документ и заполнить только это поле. Получится или нет?
В этой ситуации тоже документ Операция учета НДФЛ не подойдет. Вместе документ Переноса данных я бы рекомендовала скорректировать ведомость на выплату. Если раскрыть сумму НДФЛ в ведомости, то там можно вручную изменить ФНС.
Прикладываю скриншот для наглядности. Подойдет ли вам такой способ или будем делать Перенос данных?
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Вместе все проверим и обязательно распутаемся 🌟
Правильно ли я понимаю, что в отчете Подробный анализ НДФЛ все отражено верно, а в отчет 6-НДФЛ нет. Может быть не все поля в Переносе данных заполнено? Меня смущает, что доход был в апреле, а перенос данных в мае. Предлагаю еще раз проверить заполнение документа. Выгрузите регистр по 1 сотруднику в ексель. На сайте нельзя прикладывать такой формат, поэтому можно заархивировать.
Подскажите, пожалуйста, почему в регистре нет данных о документе Перенос данных. Какой-то установлен отбор. Для анализа нужен регистр с отбором по сотруднику. Чтобы были видны движение, которые сделал документ Перенос данных. Скриншот самого документа не информативен, так как там не все поля видны
Да, пожалуйста, выгрузите именно регистр с отбором по ФИО за текущий год.
Прикладываю скриншоты. Желтая строка — это та запись,которую мы сторнируем. Обратите внимание на выделенные колонки — их нужно дозаполнить. Обратите, пожалуйста, внимание на колонку Сторно. Предполагаю, что для суммы со знаком минус нужно поставить параметр Да.
После внесения изменений в документ Перенос данных переформируем отчет 6-НДФЛ. Изменится ли его заполнение?
Смоделировала в демо базу ситуацию. Если документ Перенос данных заполнен верно, то в отчет 6-НДФЛ данные попадают. Перечитала еще раз нашу с Вами переписку. Уточните, пожалуйста, в отчет 6-НДФЛ доход по ФНС правильно попадает. И сейчас проблема осталась только в исчисленном налоге? Исчисленный налог мы еще не корректировали. Но если смотреть отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то документ исправления отпуска делает сторно только дохода. НДФЛ не сторнируется.
Предлагаю сформировать отчет Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по нашему сотруднику. Настройки отчета можно скачать по ссылке в статье: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
К сожалению, я не могу оценить суммы налоговой базы. Поэтому здесь лучше смотреть учет по сотруднику. Я смоделировала пример в демо базе именно вашего релиза. Перенос данных отрабатывает верно. Нам нужно добиться правильного заполнения этого. Пока мы не сделаем верную налоговую базу, предлагаю пока не проверять исчисленный ндфл. Это уже следующий шаг.
Приложите, пожалуйста вновь регистр после внесения изменения. Мо жет быть вместе увидим что не так в нем.
Отлично! Рада, что налоговой базой получилось разобраться.
Проблема оставалась в удержанном НДФЛ. В Разделе 1 или Разделе 2 не попадают суммы. Приложите, пожалуйста. скриншоты. Отчета, ведомостей, которые правили.
Предлагаю обратиться к ведомости. Если автоматически НДФЛ попадает не в ту ФНС, которую нам нужно — поправим можно вручную. Прикладываю скриншот для наглядности.
Спасибо за уточнение! Но я в сожалению не могу проанализировать ситуацию.
Выгрузите, пожалуйста,
— подробный анализ НДФЛ по сотруднику, у которого меняли ФНС в ведомости. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете
— Приложите расшифровку 170 строки.
— Прошу на скриншотах как обозначить сумму к какой ФНС должно быть отнесено. Сейчас информация о фнс закрыта и я не могу понять где мы ожидаем увидеть те или иные суммы.
Не могу пока согласиться, что если нет дохода, но есть налог это правильно.
Если мы переносим доход из одной фнс, то и налог переносится. Доход переносит по дате выплаты, в этот же момент удерживается НДФЛ.
Поэтому происходит все одновременно. Но если вы уверены, что все правильно — не буду настаивать.
Посмотрите, пожалуйста, скриншот ведомости. НДФЛ в какой ФНС должен быть отражен?
Если смотреть в подробный анализ НДФЛ по сотруднику, то суммы НДФЛ должны проходить по старой ФНС. Так как премия начислена еще по старой. Или наоборот: премия из документа Премия КОЗ2-000016 от 30.04.2026 перенесем в новую ФНС.
Прикладываю скриншот еще раз.
В налоговом учете премия прошла по старой ФНС. Хотя на скриншоте самого документа «Премия» указана новая ФНС. У меня устаревшие данные отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»? Или все-таки движения неверные из-за использования механизма «Территории»? Уточните, пожалуйста, у территории своя регистрация прописана в настройках?
Если в карточке Организации установлен флажок У организации есть филиалы, тогда для территории можно указать регистрацию. Нам нужно для такого сотрудника сделать кадровый перевод, в котором указать новую территорию с новой ФНС.
Посмотрите, пожалуйста, публикацию: Учет в разрезе территорий в ЗУП 3.1 .
Или можно исправить учет с помощью документа Операция учета НДФЛ.
Здравствуйте! Я понимаю, что у организации нет филиалов. Но у сотрудника используется механизм Территорий. В ЗУП достаточно много ошибок связанных с этим механизмом.
Согласна с Вами,что решение данного вопрос очень сложно в рамке переписки. Я не вижу учет полностью, а только кусочками. Специфика нашего ресурса, что мы не подключаемся к рабочем базам.
В 6- НДФЛ строй ИФНС в стр. 170 по КБК 1- 22 313, КБК 2- 3 346 всего 25 659 ( это по двум сотрудникам). Как я понимаю доход есть, а НДФЛ числиться на новой ИФНС.
В 6-НДФЛ новой ИФНС в стр. 170 нет. есть стр. 180, КБК1- 22 313,00, КБК 2- 3 346 всего 25 659. Как я понимаю дохода нет, но есть НДФЛ и это правильно.
Если анализировать данную информацию, то нужно перебросить НДФЛ между ФНС. В этом случае нам нужно менять настройки в документе Премия или менять территории, нужно исправить НДФЛ в ведомости на выплате. Прикладываю скриншот для наглядно.
Начисление премия прошла в старой ФНС, но ндфл в новой. Вы согласны, с тем что нужно перенести НДФЛ?