Перенос дохода, исчисленного и удержанного НДФЛ с одной ИФНС в другую.

Здравствуйте, Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.38.18). Ситуация такая: 03 июля начисли и выплатили премию, 6 июля приходит новая штатка ( которая действует с 01 июля) и там несколько подразделений переходят в другие ИФНС. Кадры переводят людей с 01.07.26, но премия была начислена по старым подразделениям и ИФНС. Пробовала перенести доход, исчисленный и удержанный НДФЛ со старых ИФНС на новые через документ «Операции учета НДФЛ», но загвоздка в том, что при расчете зарплаты за месяц учитывается минусовая сумма ранее начисленной северной надбавки и районного коэффициента с премии по старым подразделениям и ИФНС. И при формирования отчета Анализа по НДФЛ основной доход и НДФЛ по нему уходят на новые подразделения и ИФНС, а минусовые суммы ранее начисленных северных надбавок и районных коэффициентов попадают вместе с налогом по старым подразделениям и ИФНС. Как быть?