6-НДФЛ, корректировка по сотруднику

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день уважаемые эксперты! Нужна помощь в такой ситуации. Сотрудник в течении периода работал в нескольких подразделениях, идет пересортица по ИФНС. В 6-НДФЛ не попадает ее доход. В ведомости на выплату залезают прошлые месяца. Есть доход который выплачиваем авансом.

Метки консультации: 6-НДФЛ
Все комментарии (233)

  1. Добрый день!

    Сотрудник в течении периода работал в нескольких подразделениях

    Он поработал в одном Подразделении, затем был переведен в другое? Или одновременно работал в двух подразделениях?

     

    идет пересортица по ИФНС.

    Приложите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) и на цифрам покажите в чем заключается пересортица.

    Также по сотрудникам с доходом более 2,4 млн., работающим в Подразделениях с разными ИФНС, есть ошибка — Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС

    Возможно вы ее имели в виду под пересортицей.

     

    В 6-НДФЛ не попадает ее доход.

    Выше писали о пересортице. Это значит что часть дохода попадает в отчет, а что-то не попадает? На основании «Подробного анализа НДФЛ по сотруднику» также покажите пожалуйста какая сумма по какому документу не попадает и куда должна попадать.

     

    В ведомости на выплату залезают прошлые месяца.

    Скорее всего здесь пересортица по выплатам. Если итоговая сумма «К выплате» нулевая, то можно посмотреть статью — Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1

    Если сумма не нулевая, значит потребуется анализировать суммы более детально и смотреть как это повлияет на НДФЛ. Можно открыть расшифровку сумм «К выплате» в Ведомости. Справа вверху открывшейся формы нажать Еще — Вывести список. Сохранить данные в файл формата mxl и прислать его. Такая же расшифровка понадобится и по «НДФЛ к перечислению». Плюс в формате pdf сформируйте и пришлите «Расчетный листок» за месяц, указанный в шапке Ведомости.

     

    Есть доход который выплачиваем авансом.

    1. Что это за доход?
    2. На примере одной такой выплаты пришлите пожалуйста:
      а) скриншот Ведомости
      б) расшифровку сумм «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» в формате mxl (как это сделать описала выше).
      в) Каким документом затем производите начисление?

  2. Добрый день!
    Отменим временно Ведомости от 10.07.2026 г. Создадим новую Ведомость от 10.07.2026 и подберем в нее сотрудницу. Ничего не редактируем. Пришлите пожалуйста в mxl-формате расшифровку сумм К выплате и «НДФЛ к перечислению».

  3. Спасибо за данные. 

    Исправляем вначале в расшифровке «К выплате» суммы согласно приложенному файлу. После этого нажмем «Обновить налог». По идее в «НДФЛ к перечислению» должны подгрузиться, помимо сумм по «Начислению зарплаты и взносов», весь НДФЛ с мат. выгоды по «Погашение займа сотруднику». Если все будет так, то после сделанных изменений по Ведомости №61 пришлите пожалуйста: 

    1. Расшифровку «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» в mxl

    2. Универсальный отчет по Зарплате к выплате с настройками, которые я вам присылала

    3. В формате pdf «Подробный анализ НДФЛ по взаиморасчетам» в целом за год

    mxl Rasshifrovka-ndfl-k-vedomost-61-VSE-ISPRAVLEN
Добавить комментарий