Добрый день. Сотрудник работал по основному месту и по внутреннему совместительству. Был уволен с обоих мест работы в 2022 году. С февраля 2020 г и до настоящего времени в Своде выходит по нему сальдо: по основному сотруднику — 1342,00, по совместителю 1342,00. Как можно убрать данную пересортицу?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Доброе утро!
Позвольте продолжить общение со мной. Вижу, что на скриншоте нет других сотрудников по поиску. Но если можно я бы перестраховалась и отменила отбор по организации. Действительно файлы в формате Excel невозможно приложить на сайте. Здесь можно поступить 2 способами: или заархивировать или отправить мне на почту mila@profbuh8.ru . Как Вам будет удобно 🌟
Отлично! Сотрудников у нас точно 2, больше никаких сомнений нет. Проанализировала регистры, предлагаю заглянуть в документ Начисление зарплаты и взносов НГ00-000055 от 29.02.2020. Да, ранее вы прикладывали расчетный листок за февраль 2020 года, но там нет суммы 1 342,00. Может быть если откроем документ — поймем, что к чему. В регистре Взаиморасчеты с сотрудником сказано, что это сумма по группе Удержания.
Но в расчетном листке вообще нет удержанный с сотрудника. Поэтому предлагаю обратить внимание на вкладку Удержания, Корректировка выплаты. Будет ли там именно наша сумма? Если да, прошу приложить скриншот
Предлагаю заглянуть на вкладку Доначисления, перерасчет . Там тоже будет отдельно Начисления, удержание. Тоже ничего?
Это запись в таблицах. Мы до нее без программистам не доберемся. Я бы попробовала перепровести документ Начисление зарплаты и взносов за февраль 2020 года. Может быть записи в регистре после этого будут другими. Если есть возможность сделать это на копии базы — рекомендую попробовать именно там. Если уже и этот вариант не может, будем готовить документ Перенос данных.
Нам нужно открыть движение этого документа и проверить, что больше нет суммы 1342
В таком случае попробуем сделать документ Перенос данных, предварительно отменим ведомость на выплату.
Скорректировать нужно будет 2 регистра:
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками — 1 строка будет с отрицательной суммой
— Зарплата к выплате — 2 строки
Регистр Взаиморасчеты с сотрудником не трогаем, так как в нем движение только из документа Ведомость на выплату. Отменим ведомость и движение уйдет.
Нужно взять записи из регистров и повторить заполнение. До знака. Но только суммы будем ставить противоположные. Остальные поля заполняем как в регистре. Если будут вопросы или сомнение- напишите. Приложите скриншот, вместе посмотрим 🌟
Нет, немного иначе. Нам нужно создать документ Перенос данных (в разделе Администрирование). С ним можно работать только под учетной записью с полными правами. После создания документа выбираем 2 регистра по кнопке Настройка состава регистров. Выбираем 2 нужных регистра и заполняем ячейки последовательно.
Прикладываю ссылку на статью по работе с документом: Документ Перенос данных в ЗУП 3.1 — ручной ввод записей в регистры .
Пожалуйста! Пусть все получится 🙏
Интересная история. Я видимо решила, что сотрудники отличаются, но нет. Вижу,что правда один и тот же. Тогда не будем заполнять этот регистр.У нас остается только один регистр с одной строкой: Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Да. Все верно.
После вновь сформируем полный свод за август
А весомость техническую мы распровели? Направьте, пожалуйста, еще раз регистры на почту 🙏
Доброе утро! Сейчас в регистре Взаиморасчеты с сотрудниками есть движение по документу Ведомость в кассу. У меня не актуальные регистры?
Ничего страшного!
Спасибо за данные!
Сейчас в регистре Взаиморасчеты с сотрудником одна строка. Предлагаю сделать на эту запись документ Перенос данных. Меня тоже очень смущает, что в регистрах один сотруднику, а в Полном своде. У меня есть надежда, что после ввода Переноса данных, техническая ведомость может помочь.
Нет, вручную ставить не будем. Предлагаю заглянуть еще в один регистр Начисления удержания по сотрудникам. Пришлите, пожалуйста на почту. Может быть там что-то увидим интересное.
Но я уже думаю о том, чтобы попробовать на копии базы удалить сотрудника из документа Начисления зарплаты февраля 2020 года и начислить вновь, но уже в другом документе.
Приложите, пожалуйста, вкладку НДФЛ из документа Начисление за февраль. Там точно нет суммы 1342 отдельной строкой?
А если мы провалимся внутрь ячейки — будет разбивка?
Спасибо большое! Ни какой подсказки, программа нам не дает.
Программа сделал неверные движение при проведении документа. Простое перепроведение документа не помогает. Может быть попробовать на копии удалить корректировку из документа. Затем проверим движение по 4 регистрам. Если сумму 1342 уйдет, то мы сможем внести Корректировку выплаты другим документом и восстановить учет. Такие действия можно будет повторить и на рабочей базе, если поможет.
Спасибо! Пока выглядит все хорошо. Теперь введем корректировку выплаты в новом документе Начисление зарплаты и взносов за февраль 2020 года. На ту сумму, которую удалили. После этого сформируем Полный свод. Если пересортица останется, то попробуем сделать техническую ведомость и вновь проверим свод.