Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в этом году было два больничных у сотрудников, мы не выделили РК, один попал в 1 квартал, второй во второй. Как сейчас исправлять ситуацию и стоит ли это делать? Как на дальнейшее сделать в программе настройки. В прошлом году мы изощрялись с помощью перехода, правили полугодовой 6 ндфл, потом меняли по расчету отпуска настройки, возвращали выделение, а вот больничный оставили, тогда такая установка была, не успеешь уследить и установка поменялась…..
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Позвольте продолжить обсуждение со мной. Скорее всего данные в рабочей базе и в копии отличаются. Но в тэтом нет ничего страшного. Сейчас можно в документ Больничный лист вручную поправить расчет ндфл. При расчете зарплаты программа пересчитает НДФЛ и учтет это рубль.
В самом документ Больничный лист провалимся по карандашику в расчет НДФЛ и очистим. Так же корректировку обнулим. Да, может быть и с обновлением.
Предлагаю пока доход не править, а после корректировки выгрузите отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Проверим какие записи прошли в налоговом учете
У меня нет Вашей копии базы, только вижу скриншоты, которые были приложены в переписке.
Программа сделала движение в налоговом учет и доход апреля сторнировала по основной налоговой базе. Но при этом только доход, ндфл переброска не выполнена. По базе РКСН зарегистрирован доход в августе — это неверно. Мы делаем переброску, поэтому все должно быть отражено в апреле. Приложите, пожалуйста, скриншот Операции учет ндфл. Боюсь запутаться в переписке 🙏
Все отлично! Вы молодец. Рубль в документе Перерасчет НДФЛ можно не проводить, так как при расчете зарплаты все будет скорректировано.
Дата первоначального документа апрель — это 1 полугодие. Значит да, правим только полугодие.
У нас должен измениться и Раздел 1 и 2. Мы перебросили и доход (120 строка), и исчисленный НДФЛ ( 140 строка) и удержанный НДФЛ (160 строка) и Раздел 1
С названием Начисление не указано, так и должно звучать? дда, это из-за того, что переброску корректировали Операцией учета НДФЛ
Спасибо за уточнение! Кажется, я поняла, в чем дело. Документ «Операция учета НДФЛ» введен на текущие число. А нам нужно указать в нем дату операции — дату выплаты дохода. То есть 10 апреля. После этого отчет 6-НДФЛ начнет видеть переброску удержанного НДФЛ.
Текущее уведомление не должно затрагивать нашу переброску дохода. В уведомлении показываем НДФЛ, который удержан за текущий период.
К сожалению, в этой ситуации придется открыть период, снять дату запрета редактирования.
Пожалуйста! Рада, что все получилось. Но это Ваша большая заслуга. Только вместе мы смогли справиться ❤️