НДФЛ удержан меньше чем исчислен.

1. Здравствуйте!
   Если сформировать ведомость на выплату зарплаты за август данные сотрудники не попадают в документ?
   Предлагаю сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам). Можно сделать отбор по ФИО сотрудника.
   Приложите, пожалуйста, скриншот. Вместе проверим учет 🙏

2. У нас произошла пересортица по видам исполнительного производства. Причем не в августе, а раньше.
   Прикладываю ссылку на статью: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 .
   Но меня очень смущает, что пересортица не равна 0.
   Но суммы по основному виду дохода должно хватить. Я бы сейчас рекомендовала исправлять учет сначала по одному сотруднику, потом по другому. Нам нужно установить период когда это началось. Можно этим же отчетом шагать по месяца назад. Или может быть вы и так знаете откуда суммы?

3. Да, скорее всего быстро не получится. Можно только сейчас скорректировать ведомости вручную. Выплатить зарплату. А в понедельник продолжим

   1

4. Да, верно!

   1

5. Хорошо! Приятных выходных ❤️

   1

6. Доброе утро! Правильно ли понимаю, что сейчас выплачена зарплата за август с ручными правками. Приложите, пожалуйста, отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты- Отчеты по выплатам) по нашему сотруднику за август. Может быть мы сейчас все поправим августом, так как уже месяц выплачен. Нам важно, что в следующем месяце не было ручных правок и уже нет такой острой необходимости лезть в апрель.

   1

7. Предлагаю начать с 1 сотрудника. Разберемся с одним, пойдем к следующим

   1

8. Отлично! Что мы здесь видим — что пересортица есть. Суммы равны 0, если их сложить. Значит сделаем техническую ведомость на выплату в кассу. Создаем документ, дату укажем 31.08.2025 г. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что сумм на руки не будет, но если мы заглянем в расшифровку, то увидим строки с доходом. НДФЛ если заполнится — удалим сумму

   

   png 2025-09-12_14-04-02

   1

9. Да, именно ведомость в кассу. Поэтому мы по кнопке Подбор выбираем сотрудника, а не Заполнить

   1

10. Да, верно! Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Проверим, нет ли лишних записей в учете из-за хвостиков 2024 года

    1

11. В подробном анализе есть перенос дохода из одного месяца в другой. Но так как это в рамках одного квартала — не будем исправлять. Оставим все как есть. Но на всякий случай, предлагаю проверить еще и 2024 год. Сформируйте отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024. Если там не будет красноты по документу Ведомость в кассу, то все хорошо. Если есть -приложите, пожалуйста, отчет. Вместе посмотрим.
12. 

    png 2025-09-15_13-15-27

13. Все хорошо! Ведомость 2025 года не влияет на учет 2024.

14. Можно поступить следующим образом по шагам:
    1. Выбираем сотрудника, у которого такая же проблема
    2. Формируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства за август. Если пересортица не равна нулю, то ищем месяц, когда именно равно 0
    3. Если пересортица равна 0 в августе, то мы можем в одну техническую ведомость добавить всех сотрудников. Если месяц другой, то создаем на каждый месяц ведомости в кассу. Дата ведомости — последний день месяца
    4. Проверяем результат с помощью отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Если в ведомости есть хвостики за 2023 год и ранее, тогда будем смотреть не только 2024 и 2025, но и все года.

    1

15. Здравствуйте!
    Такая ситуация, скорее всего, из-за того, что сотрудник не работает во вторую половину месяца. Вся выплата сделана в аванс, выплаты зарплаты нет. Можно поправить такое технической ведомостью, так как мы сейчас занимаемся этим вопросом. Но в обычном учете программа сама исправит эту ситуацию при выплате зарплаты за следующий месяц. Поэтому здесь на ваше усмотрение: можем править, можем оставить.

    1

16. Предлагаю порассуждать вместе. Натуральный доход мы сотруднику в ЗУП не выплачиваем. На то это и натуральный доход. Но ндфл нам нужно удержать.
    Параметр Код исполнительного производства нужен для банка. Чтобы банк при перечислении сумм видел, можно удерживать эти суммы из-за долгов или нет. А мы же не перечисляем эти доходы, значит нам нет необходимости указывать другой код исполнительного производства.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1 . Поэтому можно изменить в настройках начисление натурального дохода код испол. производства: 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания . Тогда наша проблема уйдет.

    1

17. Елена, договорись. Продолжим общение, вместе найдем решение🙏

    1

18. Пересортица в выплате по сотруднику.
    Иногда темы бывают очень интересные и с содержанием вопроса не сходится. Но это не помеха для нас❤️

    1

19. Добрый день. Вопрос увидела, взяла в работу 🌸

    1

Комментарии закрыты.