Корректировка сальдо между Филиалом и основным предприятием

Ответственный за ответ: (★9.90/10)

Добрый день. 01.07.25 в Филиал Спб нашей организации были приняты сотрудники, в конце года выяснилось что юридически Филиал был открыт 11.07.25, было принято решение о внесении исправлений — прием сотрудников в Филиал отменили, с 01.07.25 сотрудников приняли в ОП нашей организации в СПб, 11.07.25 кадровым переводом сотрудников переместили в Филиал.Все документы переделали, корректирующую отчетность сдали, но т.к. сотрудники работали в Филиале фактически дольше,на конец года по Филиалу на 70 счете дебетовое сальдо, а по основному предприятию такое же кредитовое сальдо. Вопрос — как «схлопнуть» сальдо между Филиалом и основным предприятием и в ЗУП и в ERP?

Метки консультации: Взаиморасчеты

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Применение коэффициента индексации при расчете среднего заработка для отпуска. Здравствуйте! В нашей организации прошла индексации с 01.07.25. При пересчете июльских отпусков не применяется коэффициент индексации. Например, отпуск с 14.07.25…
  2. Взносы и НДФЛ с учетом дохода в ГО Здравствуйте. Мы являемся филиалом. У нас с ГО автономные базы. Сотрудники переводились из ГО к нам в филиал. Как указать…
  3. РСВ по обособленному подразделению Здравствуйте. У нашей организации есть филиал в регионе. Ранее филиал был наделен правом начислять и выплачивать зарплату, были открыты расчетные…
  4. Проблема после изменения структуры предприятия Добрый день! Конфигурация ЗУП 3.1.32.39, платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586). Была выполнена работа по изменению структуры предприятия. Ранее филиалы были добавлены…

Статьи по этой теме

  1. Как скрыть уволенных сотрудников в 1С В программе 1С можно скрыть уволенных сотрудников, чтобы они не попадали в ведомости. Расскажем подробнее, как и когда это сделать.…
  2. Настройки универсального отчета для ЗУП 3.1, чтобы получить список прочих документов сотрудников от Бухэксперт В ЗУП 3.1 можно хранить данные о прочих документах сотрудников – не только паспортные данные, но и сведения о водительских…
  3. Обзор законодательства по зарплате за 16.08–22.08.2025 Как считать средний заработок для выходного пособия с 1 сентября 2025: нюансы от Минтруда С 1 сентября 2025 применяется новый…
  4. Для кого 31 декабря 2025 – рабочий день и какие ошибки в графиках шестидневки есть в ЗУП 3.1 Источник: Онлайнинспекция.рф Информация для: работодателей Постановлением Правительства от 04.10.2024 N 1335 выходной день 5 января 2025 (воскресенье) перенесен на 31…