Отражение удержанного НДФЛ, когда сумма возврата превышает сумму удержанного налога

Ответственный за ответ: (★9.90/10)

Добрый день!
Подскажите, как быть в следующей ситуации:
23.12 у нас произведен возврат ндфл по многим сотрудникам (на основании уведомления НО). Формируем отражение удержанного ндфл за период 01-22.12. И видим, что сумма ндфл не соответсвует отчету Удержанный ндфл — она занижена. А за период 23.12-31.12 по Удержанному ндфл пока вообще получается отрицательный результат.
Какую сумму мы должны показать сейчас в уведомлении за период 01.12-22.12, как в отчете Удержанный ндфл или как заполняется в документе? и как быть , если за 23.12-31.12 останется отрицательная сумма итого?

Метки консультации: Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в отражении удержанного НДФЛ в бухучете Добрый день. Прошу помочь разобраться в следующей ситуации: при формировании в программе 1С ЗУП операции «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете»…
  2. 6 ндфл годовой Подскажите как корректно исправить ошибки при КС. Одна из них.Нашла что излишне начислен налог, удержан= исчислен, но на 1 руб…
  3. Отрицательный НДФЛ в результате перерасчета декабрьских двух отпусков в январе, как правильно озаится в 6-НДФЛ за 2025 год Добрый день, В декабре 26.12.25 были начислены два отпуска по Морозову за период с 15.01 по 16.01.26 и по Мансумову…
  4. НДФЛ с подарков и с материальной выгоды Добрый день. Подарки были выданы сотрудникам 30 декабря 2025 года, но окончательный расчет зарплаты был произведен в январе и, соответственно…

Статьи по этой теме

  1. Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
  3. Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе налоговых баз. Теперь во взаиморасчетах с работником программа учитывает…
  4. Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится в 2026 год Проблема 2. Исчисленный НДФЛ вообще не переносится в 2026…