Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03

При проверке 6-НДФЛ за 1 полугодие выдается ошибка КС 1.03. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим делать?

[jivo-yes]

Контрольное соотношение сравнивает в Разделе 1 6-НДФЛ за полугодие строку 020 (удержано с начала года) с суммой строк:

• 021 + 022 + 023 + 024 + 025 (удержано во 2 квартале)
• и строки 020 за 1 квартал (удержано в 1 квартале по данным 6-НДФЛ за 1 квартал)

Если равенства нет, то выдается сообщение об ошибке.

Ошибка возникает, если налог, удержанный за период с 1 января по 30 июня, не совпадает с суммой НДФЛ, удержанной во 2 квартале и по данным отчета за 1 квартал. Чаще всего, это означает, что в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал строка 020 заполнена неверно. В этой ситуации нужно подать корректировку 6-НДФЛ за 1 квартал. Как это сделать – смотрите в статье Корректировка 6-НДФЛ.

В разделе 2 6-НДФЛ удержанный налог с начала года также сверяется с данными отчета за предыдущий квартал и налогом, удержанным в отчетном квартале. Если сумма не совпадает, то выдается ошибка в КС 1.37.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе Бухэксперт на 8 дней бесплатно

E-mail

Пароль будет выслан на указанный email