Здравствуйте. Зарегистрировано ООО, УСН (доходы-расходы), НДС нет.
Ошибочно оформили в этом квартале УПД, в котором НДС 20%. Отправили по ЭДО. Как исправить ошибку? Корректировочную УПД сделать или исправительную, в которой будет: «Без НДС»? Или просто в ЭДО прошлый УПД аннулировать и отправить верный?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Уточните, в договоре у вас верно условия прописаны, работаете без НДС? Покупатель уже подписал документ, т.е. есть ли возможность договориться, что была совершена ошибка и вы перевыставите документы?
Если упрощенец, освобожденный от НДС выставил документы с НДС (это не запрещено), варианты могут быть следующие:
— ничего не исправлять, нужно будет заполнить и сдать декларацию и оплатить исчисленный налог.
— считать выставление счет-фактуры ошибкой, аннулировать первичный, выставить новый исправленный документ без НДС. Также потребуется уточнение платежа.
Насколько понимаю, у вас ситуация по первому сценарию пошла, тут, конечно, все от договоренностей 2 сторон зависит.
Все верно, отдельно уведомлять налоговую не надо, предоставить декларацию.
Да, нюансов с каждым разом становится все больше.
О том, что компания стала плательщиком налога, и о выбранной ставке налоговая узнает из декларации. А так как выбрали общую ставку 20% имеете право на вычеты в общем порядке.
Сергей, не до конца правильно поняла вопрос, упустила, что вы вновь созданная организация и не уточнила по доходам.
Должна согласиться с коллегами из МД.
Ошибочно выставленная счет-фактура с НДС упрощенцем, не являющимся плательщиком, обязывает его уплатить налог в бюджет и подать декларацию, но не становится автоматически плательщиком НДС, соответственно права на вычет нет.
При выручке за предыдущий год и текущий, не превышающей лимит (60 млн.) освобождение по ст. 145 НК РФ действует автоматически и добровольного отказа от него законодательством не предусмотрено
(Письмо Минфина от 07.10.2024 N 03-07-11/96800).
Переход осуществляется со следующего месяца за превышением выручки.
Задать свой вопрос Климовой М.А. можно на страничке ее эфиров. Ближайшие:
Ремонт и реконструкция основных средств, улучшения и ремонт предметов аренды. Законодательный обзор
или
Все новшества для бухгалтера на 2026 г. Законодательный обзор
Человеческий фактор тоже имеет место быть…
1) Из особенностей, состав декларации будет — Титульный, Раздел 1, Раздел 12. Сроки подачи и уплаты налога общие.
2) Нет, в КУДИР не попадет, в доходах будет запись о том, что предъявленный покупателям НДС исключен из доходов.
3) Все верно, уведомление нужно подать — Уведомление об отказе от применения УСН в 2026 году в 1С — образец
Добрый день!
В ответе опиралась на то, какие программа движения формирует: по реализации — исчислен НДС к уплате, регистр для книги продаж. При поступлении оплаты/предоплаты как раз НДС исключается из доходов.
Возможно не так сформулировала, имела ввиду, что отдельно строкой по расходам не отражается.