28.10.2025 выплачивали дивиденды, два учредителя, один является сотрудником организации, второй нет. Начисление проводила в ЗУП, для проводок в бухгалтерии оформила документ «Начисление дивидендов» через счет 75 (не стала использовать для сотрудника счет 70), НДФЛ не указывала, чтобы не задвоился при синхронизации. В ЗУП в отражении зарплаты сотруднику НДФЛ отразился с учетом дивидендов. Верно я понимаю, что в отражении зарплаты нужно скорректировать сумму, оставив НДФЛ только с зарплаты, убрав сумму НДФЛ с дивидендов?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! Нет, в Отражении зарплаты в бухучете НДФЛ с дивидендов не удаляем, только нужно будет статью расходов поменять с ОТ на ДВ, чтобы НДФЛ пошел на 75 счет.
Публикацию с примером отражения дивидендов высылаю — Дивиденды (ДВ)
В принципе можно в Бухгалтерии провести документ Операция, где указать проводку:
дт75.02 -кт70
либо:
дт75.02 -кт68.01 +сумма НДФЛ
дт70 -кт68.01 -сумма НДФЛ
Проверьте во втором документе Отражение зарплаты в бухучете, может быть статью расходов указали ОТ, а не ДВ, поэтому НДФЛ вместо 75 счета ушел на 70.
У нас получается, что на счете 75.02 не хватает НДФЛ по второму сотруднику (Юрию).
В документе Отражение зарплаты в бухучете, что перегрузился из ЗУП удалите НДФЛ с дивидендов, оставьте только зарплатный.
А во втором документе Отражение зарплаты в бухучете, который вводили вручную в Бухгалтерии копированием добавьте вторую строчку, только в ней укажите второго сотрудника (Юрия).
Тогда сальдо на 70 и 75.02 станет правильным.