1С Бухгалтерия (фреш). Аванс выплачивали 20.10, также в этот день было 2 увольнения, но налоги не были перечислены. В уведомление за период 01.10–22.10 попали суммы НДФЛ увольняемых, которые рассчитаны с суммы аванса. Как скорректировать эти суммы, т. к. и в 6-НДФЛ они попадают. Далее зарплата за октябрь выплачена 05.11, НДФЛ также не перечислили. Сумма с за 05.11 попадает в уведомление ноября (01.11–22.11), это же верно? Но почему-то уже в 6-НДФЛ она не отражена.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день! Уточните, пожалуйста, при выплате удерживали НДФЛ из дохода сотрудника?
Например, аванс 20 000 руб, из них 2 600 НДФЛ. Выплатили сотруднику 17 400 или 20 000?
Дело в том, что в уведомлении и 6-НДФЛ отражается удержанный налог. Уплата в отчетах сейчас не отражается.
Для проверки учета можно сформировать отчет Удержанный НДФЛ, в нём отразится НДФЛ, который попадает в 6-НДФЛ и уведомление по сроку уплаты. Программа в отчет подтягивает суммы НДФЛ из колонки НДФЛ из ведомостей на выплату, при условии, что на основании них сформирован платежный документ на перечисление дохода сотруднику.
Скорее всего была нарушена последовательность заполнения документов, поэтому НДФЛ прошел дважды. Можно вручную во второй ведомости удалить лишнюю сумму из колонки НДФЛ.