Добрый день. В декабре выплачена заработная плата за декабрь. В январе приходит БЛ и в нем происходит сторно оклада за декабрь (документ отсутствия введен не был, и за эти дни была рассчитана). Согласно п. 5 ст 226 НК РФ с 01.01.2025 года можно производить удержание НДФЛ до 31.01.2026г. В БЛ при сторно встает корректировка выплаты начисляем документ Отпуска и в нем эта корректировка встает в зачет, в Ведомости на выплату сумма к выплате встает с учетом этого сторно, но в НДФЛ не встает НДФЛ который к зачету. По сути можем ли мы зачесть излишне удержанный НДФЛ до 31.01.2026 г. или то, что программа ставит корректировку выплаты и ставит к зачету это ошибка.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка выплаты Добрый день. Конфигурация ЗУП КОРП 3.1.32.66 Сотруднику начислен отпуск в ноябре 2024 г. дата выплаты 29.11.2024. В декабре 2024 исправлен…
- Отмена начислений зарплаты и взносов за месяц, учет по НДФЛ Добрый день. Сотруднику начислили аванс и зарплату за октябрь месяц, выплатили. Начислили аванс за ноябрь, выплатили. К расчету зарплаты за…
- Зачет НДФЛ ЗУП 3.1.36.41. Добрый день. 24.12.2025 был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 37 руб. Дохода за первую половину месяца у…
- НДФЛ Здравствуйте! В январе сторнировали часть зарплаты за декабрь, после чего возник излишне удержанный НДФЛ в размере 646 руб. Зачесть его…
Статьи по этой теме
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Перерасчеты в отчетности по НДФЛ Доначисление доходов Доначисления дохода для целей НДФЛ учитывается на дату выплаты такого дохода. Доначисление не влияет на 6-НДФЛ прошлых периодов…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
Здравствуйте!
То , что программа ставит корректировку выплаты — это ошибка программы. Мы можем до 31 января 2026 доудержать ндфл. Зачет можно производить только в рамках одного календарного года. Начисление больничного листа уже в январе 2026 года.
Прикладываю ссылку на публикацию: До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? .
Получается, что нам нужно очистить Корректировку выплаты. Попросить сотрудника написать заявление на возврат и выплатить эту сумму. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, напишите. Можно приложить скриншоты — проверим учет вместе ❤️