ЗУП 3.1.36.41. Добрый день. 24.12.2025 был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 37 руб. Дохода за первую половину месяца у сотрудника не было. После начисления зарплаты за декабрь 2025 в расчетном листке и в подробном анализе появилась строка НДФЛ к зачету в сумме 37 руб. Сегодня 13.01.2026 выплата зп за декабрь, но НДФЛ не зачитывается и после проведения ведомости Долг предприятия 37 руб, в т ч изл уд НДФЛ. Пробую ставить эту сумму на вкладке Корректировка выплаты в начислении зп, сумма к выдаче у работника становится больше на 37 руб, долг организации пропадает, но в подробном анализе изл уд НДФЛ за 2025 остается. Это связано с тем что нельзя зачесть декабрь в январе и лучше в январе сделать Возврат НДФЛ на эту сумму?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет излишне удержанного НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.35.13 У сотрудника в апреле был пересчет отпуска, образовался излишне удержанный НДФЛ 276 руб, зачтено в апреле…
- НДФЛ неудержанный Добрый день! После увольнения сотрудника отразили по нему натуральный доход. В отчетах показали, что НДФЛ не удержан. Удерживать будет ИФНС.…
- Возврат НДФЛ На конец 2025г. образовалась задолженность за сотрудником в связи с перерасчетом командировки в декабре 2025г. В итоге получилось, что сотрудник…
- Неудержанный НДФЛ Добрый день. У меня вопрос по неудержанному НДФЛ по уволенному сотруднику в размере 1 руб. Читала все ваши публикации по…
Статьи по этой теме
- Сотрудник потерял статус налогового резидента — как быть с НДФЛ В статье разберем, как пересчитать НДФЛ и заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник стал нерезидентом, а до этого был резидентом. Общий порядок…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Почему в январе могут задваиваться стандартные вычеты по НДФЛ? После расчета зарплаты за январь у сотрудника в Расчетном листке (Зарплата – Отчеты по зарплате) задвоились вычеты на детей. Почему…
Здравствуйте!
Так как у сотрудника больше не дохода в 2025 году, зачет мы не успеваем сделать. Зачет можно делать только в рамках одного календарного года. Поэтому у нас остается вариант — только Возврат НДФЛ. Для оформления возврата ндфл сотрудник должен написать письменное заявление. Действовать будем по рекомендациям из статьи: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . Если сегодня не успеем выплатить возврат НДФЛ — ничего страшного. Ведомость на выплату можно отправлять без возврата.
НДФЛ не зачитывается, так как нет больше дохода. Руками корректировку заполнять не нужно в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь. Если мы ее укажем, то тем самым сделаем зачет, а нам этого не нужно.
Да, возврат можно сделать и 23 января. Но ошибки при заполнении документа Отражение удержанного ндфл в бухучете все равно можно встретить. Поэтому важно проверить заполнение этого документа, даже если возврат сделан после 22 числа.
Пожалуйста! У Вас получилось ввести документ Возврат ндфл? Или пока сотрудник не написал заявление?
Отлично! Значит программа верно себя ведет.