Возврат поставщику, документом Возврат поставщику или Корректировка поступления в 1С

1. Добрый день!

   Возврат поставщику — это именно возврат, документы составлены верно, товар получен покупателем, по условиям договора он вернул все или часть товара.
   Корректировка поступления — все остальные случаи корректировок кроме возврата, в частности, когда ошиблись или согласовали новую цену или количество товара.

   В программе так отражается:
   Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить

   1

2. Да, в данном случае подойдет документ Возврат поставщику.

3. В любом случае продавец должен будет вам выставить корректировочный счет-фактуру.

4. Можно корректировкой долга с видом «прочие корректировки» закрыть.
   Документ Корректировка долга в 1С

5. На основании первичного поступления создайте Корректировку поступления, в табличной части скорректируйте показатели на уменьшение, в подвале документа зарегистрируйте полученную КСФ.

6. На мой взгляд удобнее использовать Возврат поставщику.

   

   png vozvr

7. Уточните, пожалуйста, у вас поступление оплачено до возврата?

8. Еще такое уточнение, почему через Операцию оформляете, удобнее же типовыми документами все провести.
   Пример небольшой в файле приложила.

   

   docx Vozvrat-postavshhiku

9. Приложите еще, как поступление заполнено, сам документ и проводки, сделаю такой же пример. И выше списала, оплаты за это поступление не было, правильно?

10. Спасибо за скрины. Смоделировала пример, проводки те же, но еще есть Д60.01 К76.02, которой как раз не хватает.
    Как вкладка «расчеты» в возврате заполнена?

    

    png pretenz

    

    png pretnz1

11. Вроде всё верно. Уточните, больше никаких операций дополнительно, связанных с возвратом, нет? Можно еще ОСВ 60 с полной аналитикой и отбором по этому контрагенту.

12. Спасибо за скрины.
    Получается, у вас прошло поступление, оплата поставщику по сч. 60, расчеты закрылись. Теперь проводим возврат поставщику, отражается как претензия по Дт 76.02, т. е. мы товар вернули, теперь поставщик должен вернуть деньгами или новой поставкой. Расчеты закроются, когда возврат средств пройдет.
    Если не нравится счет 76.02, можно для претензий также установить 60.01, и проводки будут по нему.
    Когда придут деньги Дт 51 Кт 60.01, расчеты закроются.

13. Хорошо, тогда как будет следующая поставка, оформите документ Корректировка долга на зачет задолженности. Счет может быть как 76.02, так и 60.

    

    png vozvrat-1

14. Можно операцией, главное все субконто верно заполнить, сверьтесь потом по ОСВ с полной аналитикой, что бы ничего не зависло нигде.

Комментарии закрыты.